第一部分： 文体局 （部门）概况
一、主要职责和主要工作任务
文体局基本职能：拟订城区文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施；协调城区体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进文化、新闻出版、体育公共服务和体育、广播电影电视领域体制改革。组织实施相关技术规范；在职责权限范围内，管理和指导综合执法机构依法开展执法业务。负责管理城区区域性文化活动等事项。
文化市场综合执法大队基本职能：宣传、贯彻文化、新闻出版市场管理的法律、法规和规章。依法对文化、新闻出版经营单位和文化、新闻出版经营活动进行监督和检查。保护合法经营。制止和查处文化、新闻出版经营活动中的违法行为。总结、交流文化、新闻出版市场稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。
完成上级有关部门交办的其他工作任务。
图书馆基本职能：保存人类文化遗产；开发信息资源；参与社会教育的职能。
文化馆基本职能：负责辖区内社会文化事业的服务和管理工作、文化广播影视设施的维护和管理工作。完成上级有关部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
江南区文体局是正科级政府机关，包含三个二层单位。其中，江南区文化市场综合执法大队是副科级参公事业单位，另有副科级事业单位江南区文化馆和江南区图书馆。
三、人员构成及编制现状
文体局局机关共有4人，其中局长一人，副局长一人。文化市场综合执法大队编制数11人，实有9人，其中大队长一人；图书馆编制数5人，实有4人，其中馆长一人；文化馆编制数3人，实有2人，其中馆长一人。
四、车辆构成情况
江南区图书馆现有两辆一般公务用车，车牌号为桂A98510和桂ATZ149。
第二部分： 文体局 （部门）2017年部门预算报表（详见附件下载）
表一：收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)
表七：一般公共预算基本支出表
表八：部门收入总表
表九：部门支出总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算 846.85 万元，同比增加 164.6 万元，同比增长 19.44 %，其中：
一般公共预算收入 846.85 万元，同比增加 258.6 万元，同比增长 30.54 %。
政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
其他资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0万元，同比增长（下降） 0 %，其中：公共财政结转 0 万元，同比增加（减少） 万元，同比增长（下降） 0 %。
2017年收入预算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是项目增多，支出增多。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算 846.85 万元，其中：基本支出 208.01 万元，占支出总预算的 24.56 %，同比减少 4.79 万元，同比下降 2.3%；项目支出 638.84 万元，占支出总预算的 75.44 %，同比增加 169.38 万元，同比增长 26.51 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：
文化体育与传媒支出类科目 784.62 万元，占支出总预算 92.65％，同比增加 146.35 万元，增长 18.65 ％。其中，行政运行（文化）支出45.33万元，一般行政管理事务（文化）支出0.3万元，图书馆支出31.13万元，文化活动支出208.5万元，群众文化支出102.35万元，文化市场管理支出73.01万元，其他文化支出286万元，群众体育支出22万元，其他体育支出16万元。
社会保障和就业支出类科目 27.01 万元，占支出总预算 3.19％，同比增加 25.3 万元，增长 93.67 ％。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元，财政对失业保险基金的补助支出0.14万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.06万元，财政对生育保险基金的补助支出0.47万元，其他财政对社会保险基金的补助支出2.82万元。
医疗卫生与计划生育支出类科目 15.71 万元，占支出总预算 1.86％，同比增加 5.2 万元，增长 33.1 ％。其中，行政单位医疗6.33万元，事业单位医疗2.06万元，公务员医疗补助7.31万元。
农林水支出类科目 1.68 万元，占支出总预算 0.2％，同比增加 1.68 万元，增长 100 ％。其中， 其他扶贫支出1.68万元。
住房保障支出类科目 17.83 万元，占支出总预算 2.1％，同比减少 3.54 万元，下降 19.85 ％。其中，住房公积金17.83万元。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算 208.01 万元，占支出总预算 24.56 ％，同比减少 4.79 万元，下降 2.3%，其中：
工资福利支出预算 168.15 万元，占基本支出预算 80.74 ％，同比减少 1.8 万元，下降 1.07 ％。其中，基本工资62.26万元；津贴补贴46.65万元；奖金8.66万元；社会保障缴费42.71万元；绩效工资0.3万元；其他工资福利支出7.56万元。
商品和服务支出预算 22.03 万元，占基本支出预算 10.59 ％，同比增加0.56 万元，增长 2.54 ％。其中，办公费2.1万元；印刷费0.56万元；公务用车运行维护费4.2万元；差旅费5.95万元；维修(护)费0.59万元；会议费1.47万元；培训费0.61万元；公务接待费2万元；福利费1.19万元；其他交通费用3.36万元。
对个人和家庭的补助支出预算 17.83 万元，占基本支出预算 8.57％，同比减少 3.54 万元，下降 19.85 ％。其中，住房公积金17.83万元。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 638.84 万元，占支出总预算 75.44 ％，同比增加169.38 万元，增长 26.51 %，其中：
工资福利支出预算 7.4 万元，占项目支出预算 1.16 ％，同比增加7.4 万元，增长100 ％。其中，其他工资福利支出7.4万元。
商品和服务支出预算 536.44 万元，占项目支出预算 83.97 ％，同比增加141.98 万元，增长 26.47 ％。其中，办公费41.46万元；印刷费37.6万元；电费1.5万元；邮电费1万元；维修(护)费0.5万元；租赁费5万元；会议费0.7万元；培训费8.3万元；专用材料费8万元；被装购置费1.3万元；劳务费3.5万元；委托业务费316.76万元；其他交通费用15万元；其他商品和服务支出95.82万元。
其他资本性支出预算 95 万元，占项目支出预算 14.87 ％，同比增加 85 万元，增长 89.47 ％。其中，房屋建筑物购建(其他资本)92万元；专用设备购置(其他资本)3万元。
2017年支出预算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是项目增多，固支出增多。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出 846.85 万元，其中：基本支出 208.01 万元， 项目支出 638.84 万元。
按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：
文化体育与传媒支出类科目 784.62 万元，占支出总预算 92.65％，同比增加 146.35 万元，增长 18.65 ％，主要用于开展本年度各类文化体育活动支出。其中，行政运行（文化）支出45.33万元，一般行政管理事务（文化）支出0.3万元，图书馆支出31.13万元，文化活动支出208.5万元，群众文化支出102.35万元，文化市场管理支出73.01万元，其他文化支出286万元，群众体育支出22万元，其他体育支出16万元。
社会保障和就业支出类科目 27.01 万元，占支出总预算 3.19％，同比增加 25.3 万元，增长 93.67 ％，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元，财政对失业保险基金的补助支出0.14万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.06万元，财政对生育保险基金的补助支出0.47万元，其他财政对社会保险基金的补助支出2.82万元。
医疗卫生与计划生育支出类科目 15.71 万元，占支出总预算 1.86％，同比增加 5.2 万元，增长 33.1 ％，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。其中，行政单位医疗6.33万元，事业单位医疗2.06万元，公务员医疗补助7.31万元。
农林水支出类科目 1.68 万元，占支出总预算 0.2％，同比增加 1.68 万元，增长 100 ％，主要用于扶贫户补助支出。其中，其他扶贫支出1.68万元。
住房保障支出类科目 17.83 万元，占支出总预算 2.1％，同比减少 3.54 万元，下降 19.85 ％，主要用于住房公积金缴纳支出。其中，住房公积金17.83万元。
三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况
（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 6.2 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2 万元，公务用车运行维护费支出预算 4.2 万元，公务用车购置费支出预算 0万元。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.2 万元，比2016年初预算 7.5 万元减少 1.3 万元，同比下降 20.97 %。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.公务接待费2017年预算 2 万元，同比减少 2 万元，下降 100 %，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算减少的原因是：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。
3.公务用车费2017年预算 4.2 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 4.2 万元，同比增加 0.7 万元，增长 16.67 %，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留2辆公务用车，其中2辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费，在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。
（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况
1、2017年全口径安排的会议费预算2.17万元，同比增加0.19 万元，同比增长8.76 %，其中一般公共预算安排的会议费预算2.17 万元，同比增长8.76 %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加的原因主要是我部门及所属单位业务量增加，会议增多，但我部门会认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。
2、2017年全口径安排的培训费预算8.91万元，同比增加8.1万元，同比增长90.9%，其中一般公共预算安排的培训费预算8.91万元，同比增长90.9 %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增多的原因主要是我部门及所属单位业务量增大，开展各类培训增多，但我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。
第四部分：其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门及所属单位机关运行经费预算22.03万元，比2016年预算21.47万元增加0.56万元，同比增长2.54%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增多的原因主要是因物价等因素，正常增长。
（二）政府采购情况
2017年本部门及所属单位政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算10万元（用于购买国民体质监测器材、拉杆音响等采购），政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算60万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年01月01日，本部门及所属单位共有车辆2辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法使用的电动巡逻车；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目 4个，涉及金额33.6万元，其中一般公共预算拨款33.6万元。其中：部门本级有1个绩效考核项目，是：2017年江南区“百姓小舞台 和谐大社会”基层文化活动项目，项目经费预算30万元。部门所属单位有3个绩效考核项目，分别是：“扫黄打非”系列行动项目，项目经费预算2万元；2017年图书馆免费开放城区配套资金项目，项目经费预算0.8万元；2017年文化馆免费开放城区配套资金项目，项目经费预算0.8万元。
附件下载：2017年部门预算公开表南宁市江南区文化新闻出版体育局.xls |
