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| 江南区交通运输局2015年度部门决算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源： 作者： 时间：2016-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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江南区交通运输局 2015年部门决算
目 录
第一部分：江南区交通运输局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：江南区 交通运输局2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：江南区交通运输局2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。
第一部分：江南区交通运输局概况 一、主要职能 基本职能：（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。 （二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。 （三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。 （四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。 （五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。 （六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。 （七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法（含治理公路权限）工作；指导港口设施保安工作。 （八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。 （九）承办城区人民政府交办的其它有关事项。
二、部门决算单位构成…… 机构设置：南宁市江南区交通运输局（南宁市江南区交通战备办公室）；南宁市江南区公路管理所；南宁市江南区道路运输公路所。
第二部分：江南区交通运输局2015年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
注：此表依据《收入支出决算总表》（财决01表）填写 - 5 -
- 6 -
表二：收入决算表 单位：万元
注：此表依据《收入决算表》（财决03表）填写 - 7 -
表三：支出决算表 单位：万元
注：此表依据《支出决算表》（财决04表）填写 - 10 -
表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填写 - 12 -
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第9、10、13列填写
- 17 -
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
注：此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08-1表）填写
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
注：“2015年度预算数”按2015年初批复的数填写，“2015年度决算数”依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）第22、27、35、77列填写
注：此表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填写（此表如没有数字请0填报） 第三部分：江南区交通运输局2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计901.89万元。 1．财政拨款收入901.89万元，为城区本级财政当年拨付的资金。 2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 901.89万元。包括： 1.交通运输支出764.92万元。 2.农林水支出108.51万元。 3.城乡社区支出0.10万元。 4.医疗卫生和计划生育支出13.63万元。 5．社会保障和就业（类）4.16万元：主要用于交通运输局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 6．住房保障支出（类）10.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。 7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 8．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 江南区交通运输局2015 年度一般公共预算支出901.89万元，其中：基本支出174.85万元，项目支出727.04万元。 一.按支出功能分类科目划分为六大类，其中： （1）交通运输支出764.92万元。包括为保证日常运转和为完成各项交通运输事务日常工作，保证交通运输事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区交通基础设施建设的专项工作等项目支出。 （2）社会保障和就业4.16万元。单位退休职工工资。 （3）医疗卫生与计划生育13.63万元。单位职工社保。 （4）住房保障支出10.56万元。按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。 （5）农林水事务支出108.51万元。包括农业和农村道路建设项目。 （6）城乡社区支出0.1万元。 二.按支出性质和经济分类科目划分为两大类，其中： （一）基本支出174.85万元。 （1）人员经费143.08万元。 （2）日常公用经费31.77 （二）项目支出727.04万元。 （1）基本建设类项目727.04万元。 三、2015年度政府性基金支出决算情况 江南区交通运输局2015年度政府性基金支901.89万元，其中：基本支出174.85万元，项目支出727.04万元。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加（减少）0 万元，上升（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，上升（下降） 0 %；公务接待费支出决算0.67万元，比上年减少0.19万元，下降28 %。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江南区交通运输局机关、 公路管理所、道路运输公路所两个所属单位。出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。开支内容为0。 （二）公务用车购置及运行费支出5.66万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出5.66万元，比上年增加2.34万元，上升70 %。主要用于机要文件交换、市内、城区内因公出行以及开展治理超限超载车辆查处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，江南交通运输局和2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 5.66万元，平均每辆1.41万元。增加支出原因是本年度根据江南区区委区政府的工作部署，我交通运输局积极开展扬尘治理行动，对辖区内超限超载车辆进行查处，行动车辆维修、油耗费用均由我局支出。 （三）公务接待费支出 0.67万元，比上年减少0.19万元，下降 28 %。全年共安排公务接待20批次，合计接待120人/次，主要用于接待 交通系统部门的交流学习。接待费减少的主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。 五、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2015年本部门机关运行经费支出 22 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少4.22 万元，降低19 %。主要原因是本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时检查等制度，平时科学合理安排有车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同意公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用。 （二）政府采购支出情况说明。 2015年本部门政府采购支出总额 727.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支727.03万元、政府采购服务支出0万元。（城区部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2015年，（本单位）共组织对2015非贫道路项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款351万元，占年初预算的40%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中：修建通屯道路10条，20个村屯2000户7500人受益。 （四）决算数据说明 由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。
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