江南区交通运输局       2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

第一部分： 江南区交通运输局  （部门）概况

一、  主要职责和主要工作任务

预算管理方式：财政全额

单位级别：相当正科上限

基本职能：（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟定物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相应标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项奖金的拨付和监督。（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运作情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法（含治理公路权限）工作；指导港口设施保安工作。（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。（九）承办城区人民政府交办的其它有关事项。

二、机构设置情况

机构设置：南宁市江南区交通运输局（南宁市江南区交通战备办公室）；南宁市江南区公路管理所；南宁市江南区道路运输公路所。

三、人员构成及编制现状

交通局编制人数4人，编制内实有人数5人，二层机构：公路管理所编制人数10人，编制内实有人数8人，道路运输管理所编制人数10人，编制内实有人数9人，退休职工 5 人，使用财政资金聘用人员12人。

四、车辆构成情况

第二部分： 江南区交通运输局 （部门）2017年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。

2017年收入总预算 5149.59 万元，同比增加 4779.82  万元，同比增长1292.65  %，其中：

一般公共预算收入 1531.43 万元，同比增加1161.66 万元，同比增长314.16 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 78.16 万元，同比减少 72.84 万元，同比下降 48.24 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 2302.80 万元，同比增加2302.80 万元，（去年没有其他资金）

上年结余收入 1237.20 万元，同比增加1237.20万元，同比增长  %，其中：公共财政结转 1169.60 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

2017年收入预算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资.

（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。

2017年支出总预算 5149.59 万元，其中：基本支出 262.30 万元，占支出总预算的 5.1  %，同比增加 151.82 万元，同比增长52 %；项目支出 4887.29  万元，占支出总预算的 95  %，同比增加3194.31 万元，同比增长 2380.85 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 18 类，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.84万元，占支出总预算 0.5 ％，

2、财政对失业保险基金的补助 0.41万元，占支出总预算 0.008 ％。

3、财政对工商保险基金的补助0.16万元，占支出总预算 0.003 ％

4、财政对工商保险基金的补助0.52万元。占支出总预算 0.01 ％.

5、其他财政对社会保险基金的补助10.34万元，占支出总预算 0.20 ％。

6、其他社会保障和就业支出0.90万元，占支出总预算 0.017 ％。

7、行政单位医疗  3.34  万元，占支出总预算  0.065   ％。

8、事业单位医疗  5.90  万元，占支出总预算  0.0194   ％。

9、公务员医疗补助  7.71  万元，占支出总预算  0.150   ％。

10、其他扶贫支出  4.20  万元，占支出总预算  0.082   ％。

11、行政运行（公路水路运输）  87.92  万元，占支出总预算  1.71   ％。

12、公路建设  3023.60  万元，占支出总预算  58.72   ％。

13、公路养护（公路水路运输） 1434.40   万元，占支出总预算  27.95   ％。

14、交通运输信息化建设  2.00  万元，占支出总预算 0.04    ％。

15、公路运输管理  124.76  万元，占支出总预算  2.42  ％。

16、其他公路水路运输支出 398.26  万元，占支出总预算  7.73   ％。

18、住房公积金  19.33  万元，占支出总预算  0.38   ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 262.30 万元，占支出总预算 5.1 ％，同比增加(减少) 151.82 万元，增长  52％，其中：

工资福利支出预算 214.48 万元，占基本支出预算 81.76 ％，同比增加149.96  万元，增长49.86 ％。

商品和服务支出预算 27.59 万元，占基本支出预算 10.52 ％，同比增加 11.29 万元，增长 69.26 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 20.23 万元，占基本支出预算 7.71 ％，同比增加  12.13万元，增长149.76％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 4887.29 万元，占支出总预算 95 ％，同比增加2480.96万元，增长 2380.96 ％，其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。

商品和服务支出预算 2991.13 万元，占项目支出预算 61.20 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 260.00 万元，占项目支出预算 5.32 ％。

2017年支出预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

2017年度一般公共预算拨款支出 2779.19 万元，其中：基本支出 262.30 万元，项目支出 2516.89 万元。

按支出功能分类科目划分，共分为 18 类，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.84万元，占支出总预算 0.5 ％，

2、财政对失业保险基金的补助 0.41万元，占支出总预算 0.008 ％。

3、财政对工商保险基金的补助0.16万元，占支出总预算 0.003 ％

4、财政对工商保险基金的补助0.52万元。占支出总预算 0.01 ％.

5、其他财政对社会保险基金的补助10.34万元，占支出总预算 0.20 ％.

6、其他社会保障和就业支出0.90万元，占支出总预算 0.017 ％。

7、行政单位医疗  3.34  万元，占支出总预算  0.065   ％。

8、事业单位医疗  5.90  万元，占支出总预算  0.0194   ％。

9、公务员医疗补助  7.71  万元，占支出总预算  0.150   ％。

10、其他扶贫支出  4.20  万元，占支出总预算  0.082   ％。

11、行政运行（公路水路运输）  87.92  万元，占支出总预算  1.71   ％。

12、公路建设  3023.60  万元，占支出总预算  58.72   ％。

13、公路养护（公路水路运输） 1434.40   万元，占支出总预算  27.95   ％。

14、交通运输信息化建设  2.00  万元，占支出总预算 0.04    ％。

15、公路运输管理  124.76  万元，占支出总预算  2.42  ％。

16、其他公路水路运输支出 398.26  万元，占支出总预算  7.73   ％。

18、住房公积金  19.33  万元，占支出总预算  0.38   ％。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 12.80 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.50 万元，公务用车运行维护费支出预算 4.20 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.80  万元，比2016年初预算 5 万元增加 7.8 万元，同比增长156  %。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是（没有出国计划）。

2.公务接待费2017年预算  1.50 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算增减的原因：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算  4.20 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算  4.2 万元，同比增加 0.7 万元，增长 20 %，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算  0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留    辆公务用车，其中  辆为执法用车，  辆为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费，在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增减。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算 1.44万元，同比减少 11.16  万元，同比下降  88.6    %，其中一般公共预算安排的会议费预算 1.44 万元，同比增长（下降）   88.6   %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算 5.66 万元，同比减少0.24   万元，同比下降4.1%，其中一般公共预算安排的培训费预算  5.66  万元，同比增长（下降）4.1  %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（本年数按预算04表编写）

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算  262.3 万元，比2016年预算0.156万元增加 262.144万元，同比增长168041.3%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增减的原因主要是……。

（二）政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额2584.49万元，其中：政府采购货物预算2584.49 万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算  2584.49 万元、政府采购服务预算  2584.49万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2017年01月01日，本部门及所属单位共有车辆  2  辆，其中：处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备    0  台（套）。

（四）预算绩效情况（按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写）

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目 1    个，涉及金额 270   万元，其中一般公共预算拨款  170   万元。其中：部门本级有   1  个绩效考核项目，分别是：         南北公路-岜博山工程项目，项目经费预算 270 万元。