江南区交通运输局 2016年部门预算

 

 

第一部分：部门概况

一、基本职能及主要工作

预算管理方式：财政全额

    单位级别：相当正科上限

      基本职能：（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法（含治理公路权限）工作；指导港口设施保安工作。

（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

（九）承办城区人民政府交办的其它有关事项。

机构设置：南宁市江南区交通运输局（南宁市江南区交通战备办公室）；南宁市江南区公路管理所；南宁市江南区道路运输公路所。

 

二、部门概况

交通局编制人数4人，编制内实有人数5人，二层机构：公路管理所编制人数10人，编制内实有人数8人，道路运输管理所编制人数10人，编制内实有人数9人，退休职工 5 人，使用财政资金聘用人员12人。

 

第二部分：  江南区交通运输局 （部门） 2016年部门预算报表

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

详见附件

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算 369.77    万元，同比增加  93.5  万元，同比增长     %。

公共财政预算拨款369.77万元，同比增加 93.5 万元，同比增长 %。其中：经费拨款 325.77 万元，同比减少 500.47 万元，同比增加 23.31 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 196.26万元，同比减少  210.74 万元，同比下降 51.78 %，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其他资金1500万元。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %0。

上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %；0

其他资金1500万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算 7843.73万元，基本支出 1057.26 万元，占支出总预算的 13.48 %，同比增加 234.26 万元，同比增长 28.46 %；项目支出 6786.47 万元，占支出总预算的 86.52 %，同比增加 4864.47 万元，同比增长 253 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

一般公共服务支出类科目 0 万元，占支出总预算 0 ％，同比减少 0 万元，下降 0 ％；科学技术支出类科目0万元，占支出总预算 0 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％；医疗卫与计划生育支出类科目 94.52 万元，占支出总预算 1.2 ％，同比增加 15.42 万元，增长 19.49 ％；住房保障支出 78.81  万元，占支出总预算 1 ％，同比增加 8.1 万元，增长 11.45％；社会保障和就业支出167.85万元；农林水支出7502.55万元

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 1057.26 万元，占支出总预算 13.48 ％，同比增加 234.26 万元，增长 28.46 ％。

工资福利支出预算 765.75 万元，占基本支出预算 72.42 ％，同比增加209.75 万元，增长 37.72 ％。

商品和服务支出预算 79.55 万元，占基本支出预算 7.52％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 211.96 万元，占基本支出预算 20.06 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 6786.47 万元，占支出总预算 86.52 ％，同比增加 4864.47 万元，增长 253 ％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出 6343.73 万元，其中：基本支出 1057.26 万元，包括工资福利支出765.75万元，商品和服务支出79.55万元，对个人和家庭的补助211.96万元； 项目支出 5286.47 万元，包括工资福利支出27.55万元，商品和服务支出627.74万元，对个人和家庭的补助620.65万元，基本建设支出4010.54万元。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.70 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 8.6 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算   10.7万元，比2015年初预算  万元减少  万元，同比减少  %。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算 0 万元，同比增加  0万元，主要是无因公国（境）事务。

2.公务接待费2016年预算 8.6 万元，同比减少 1.475 万元，增长（下降） 20.70 %，主要是上级指导工作工作餐及下乡工件餐减少

3.公务用车费2016年预算 2.1 万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算 2.1 万元，同比减少 23.17 万元，下降 91.69 %，公务用车购置费2016年预算  0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。