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南宁市江南区苏圩镇2015年部门决算
来源:江南区苏圩镇  作者:  时间:2016-08-18

 

 

 

目    录

 

第一部分:南宁市江南区苏圩镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区苏圩镇2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区苏圩镇2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:南宁市江南区苏圩镇概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个:

南宁市江南区苏圩镇人民政府

南宁市江南区苏圩镇司法所

南宁市江南区苏圩镇财政所

南宁市江南区苏圩镇人口和计划生育服务所

南宁市江南区苏圩镇社会保障服务中心

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区苏圩镇规划建设管理站

南宁市江南区苏圩镇农业服务中心

南宁市江南区苏圩镇林业站

南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区苏圩镇水利站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市江南区苏圩镇2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4333.38

一、一般公共服务支出

628.85

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

19.26

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

、科学技术支出

 

 

 

、文化体育与传媒支出

13.41

 

 

八、社会保障和就业支出

269.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

242.53

 

 

十、节能环保支出

162.06

 

 

十一、城乡社区支出

1238.56

 

 

十二、农林水支出

1703.84

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

55.6

本年收入合计

4333.38

本年支出合计

4333.38

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

25.83

年末结转与结余

25.83

 

 

 

 

收入总计

4359.21

支出总计

4359.21

 

 

表二:收入决算表(1)

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4333.38

4333.38

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

628.85

628.85

 

 

 

 

 

20101

人大事务

2.4

2.4

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

1.3

1.3

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

1.1

1.1

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

494.4

494.4

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

384.9

384.9

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

24.48

24.48

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

85.02

85.02

 

 

 

 

 

20106

财政事务

98.76

98.76

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

83.76

83.76

 

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

5

5

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

10

10

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

0.22

0.22

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

0.22

0.22

 

 

 

 

 

表二:收入决算表2

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

20129

群众团体事务

3.8

3.8

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

3.8

3.8

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.96

5.96

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2.1

2.1

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

6.5

6.5

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

16.81

16.81

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

16.81

16.81

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

19.26

19.26

 

 

 

 

 

20406

司法

19.26

19.26

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

19.26

19.26

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.41

13.41

 

 

 

 

 

20701

文化

13.41

13.41

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

13.41

13.41

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

269.27

269.27

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.37

30.37

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表3

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

30.37

30.37

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

27.95

27.95

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

27.95

27.95

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

29.42

29.42

 

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

29.42

29.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

159.46

159.46

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

98.58

98.58

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

60.88

60.88

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.47

21.47

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.47

21.47

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

0.6

0.6

 

 

 

 

 

2081602

  一般行政管理事务

0.6

0.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

242.53

242.53

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.09

3.09

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.09

3.09

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

72.32

72.32

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表4

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2100501

  行政单位医疗

33.44

33.44

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

38.88

38.88

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

139.99

139.99

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

11.21

11.21

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

128.78

128.78

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

27.13

27.13

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

4.12

4.12

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

23.01

23.01

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

162.06

162.06

 

 

 

 

 

21111

污染减排

162.06

162.06

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

162.06

162.06

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1238.56

1238.56

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1238.56

1238.56

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

16.08

16.08

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1222.48

1222.48

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表5

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

213

农林水支出

1703.84

1703.84

 

 

 

 

 

21301

农业

1043.96

1043.96

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

14.91

14.91

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

4.22

4.22

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产资料与技术补贴

173.09

173.09

 

 

 

 

 

2130147

  农资综合补贴

576.33

576.33

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

275.41

275.41

 

 

 

 

 

21302

林业

21.89

21.89

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

4.57

4.57

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

17.32

17.32

 

 

 

 

 

21303

水利

11.37

11.37

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

11.37

11.37

 

 

 

 

 

21305

扶贫

7.39

7.39

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.39

7.39

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

619.23

619.23

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

210.29

210.29

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

408.94

408.94

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表6

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

221

住房保障支出

55.6

55.6

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

1.2

1.2

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.4

54.4

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

54.4

54.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表1

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4333.38

1406.17

2927.21

 

 

 

201

一般公共服务支出

628.85

544.49

84.36

 

 

 

20101

人大事务

2.4

0

2.4

 

 

 

2010104

  人大会议

1.3

0

1.3

 

 

 

2010108

  代表工作

1.1

0

1.1

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

494.4

441.71

52.69

 

 

 

2010301

  行政运行

384.9

384.9

0

 

 

 

2010303

  机关服务

24.48

24.48

0

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

85.02

32.33

52.69

 

 

 

20106

财政事务

98.76

98.76

0

 

 

 

2010601

  行政运行

83.76

83.76

0

 

 

 

2010605

  财政国库业务

5

5

0

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

10

10

0

 

 

 

20110

人力资源事务

0.22

0.22

0

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

0.22

0.22

0

 

 

 

表三:支出决算表2

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

20129

群众团体事务

3.8

3.8

0

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

3.8

3.8

0

 

 

 

20132

组织事务

5.96

0

5.96

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

2.1

0

2.1

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

3.86

0

3.86

 

 

 

20133

宣传事务

6.5

0

6.5

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

6.5

0

6.5

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

16.81

0

16.81

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

16.81

0

16.81

 

 

 

204

公共安全支出

19.26

19.26

0

 

 

 

20406

司法

19.26

19.26

0

 

 

 

2040601

  行政运行

19.26

19.26

0

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.41

13.41

0

 

 

 

20701

文化

13.41

13.41

0

 

 

 

2070199

  其他文化支出

13.41

13.41

0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

269.27

240.72

28.55

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.37

30.37

0

 

 

 

 

表三:支出决算表3

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

30.37

30.37

0

 

 

 

20802

民政管理事务

27.95

0

27.95

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

27.95

0

27.95

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

29.42

29.42

0

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

29.42

29.42

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

159.46

159.46

0

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

98.58

98.58

0

 

 

 

2080502

事业单位离退休

60.88

60.88

0

 

 

 

20808

抚恤

21.47

21.47

0

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.47

21.47

0

 

 

 

20816

红十字事业

0.6

0

0.6

 

 

 

2081602

  一般行政管理事务

0.6

0

0.6

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

242.53

242.53

0

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.09

3.09

0

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.09

3.09

0

 

 

 

21005

医疗保障

72.32

72.32

0

 

 

 

表三:支出决算表4

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2100501

  行政单位医疗

33.44

33.44

0

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

38.88

38.88

0

 

 

 

21007

计划生育事务

139.99

139.99

0

 

 

 

2100717

  计划生育服务

11.21

11.21

0

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

128.78

128.78

0

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

27.13

27.13

0

 

 

 

2101001

  行政运行

4.12

4.12

0

 

 

 

2101050

  事业运行

23.01

23.01

0

 

 

 

211

节能环保支出

162.06

0

162.06

 

 

 

21111

污染减排

162.06

0

162.06

 

 

 

2111103

  减排专项支出

162.06

0

162.06

 

 

 

212

城乡社区支出

1238.56

39.45

1199.11

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1238.56

39.45

1199.11

 

 

 

2120104

  城管执法

16.08

16.08

0

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1222.48

23.37

1199.11

 

 

 

表三:支出决算表5

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

213

农林水支出

1703.84

250.71

1453.13

 

 

 

21301

农业

1043.96

85.47

958.49

 

 

 

2130104

  事业运行

14.91

14.91

0

 

 

 

2130108

  病虫害控制

4.22

0

4.22

 

 

 

2130122

  农业生产资料与技术补贴

173.09

0

173.09

 

 

 

2130147

  农资综合补贴

576.33

0

576.33

 

 

 

2130199

  其他农业支出

275.41

70.56

204.85

 

 

 

21302

林业

21.89

21.89

0

 

 

 

2130204

  林业事业机构

4.57

4.57

0

 

 

 

2130299

  其他林业支出

17.32

17.32

0

 

 

 

21303

水利

11.37

11.37

0

 

 

 

2130399

  其他水利支出

11.37

11.37

0

 

 

 

21305

扶贫

7.39

0

7.39

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.39

0

7.39

 

 

 

21307

农村综合改革

619.23

131.98

487.25

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

210.29

5.5

204.79

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

408.94

126.48

282.46

 

 

 

 

表三:支出决算表6

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

221

住房保障支出

55.6

55.6

0

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1.2

1.2

0

 

 

 

2210105

  农村危房改造

1.2

1.2

0

 

 

 

22102

住房改革支出

54.4

54.4

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

54.4

54.4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 4333.38

一、一般公共服务支出

18

628.85

628.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

19.26

19.26

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

、文化体育与传媒支出

24

13.41

13.41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

269.27

269.27

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

242.53

242.53

 

 

10

 

十、节能环保支出

27

162.06

162.06

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

28

1238.56

1238.56

 

 

12

 

十二、农林水支出

29

1703.84

1703.84

 

 

13

 

十三、交通运输支出

30

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

31

 

 

 

 

15

 

十五、住房保障支出

32

55.6

55.6

 

本年收入合计

16

 4333.38

本年支出合计

33

4333.38

4333.38

 

年初财政拨款结转和结余

13

 0.12

年末结转和结余

30

0.12

        一般公共预算财政拨款

14

0.12 

 

31

 

        政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 4333.5

合计

34

4333.5 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表1

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4333.38 

1406.17 

2927.21 

201

一般公共服务支出

628.85

544.49

84.36

20101

人大事务

2.4

0

2.4

2010104

  人大会议

1.3

0

1.3

2010108

  代表工作

1.1

0

1.1

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

494.4

441.71

52.69

2010301

  行政运行

384.9

384.9

0

2010303

  机关服务

24.48

24.48

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

85.02

32.33

52.69

20106

财政事务

98.76

98.76

0

2010601

  行政运行

83.76

83.76

0

2010605

  财政国库业务

5

5

0

2010699

  其他财政事务支出

10

10

0

20110

人力资源事务

0.22

0.22

0

2011099

  其他人事事务支出

0.22

0.22

0

20129

群众团体事务

3.8

3.8

0

2012999

  其他群众团体事务支出

3.8

3.8

0

20132

组织事务

5.96

0

5.96

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表2

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

2013202

一般行政管理事务

2.1

0

2.1

2013299

  其他组织事务支出

3.86

0

3.86

20133

宣传事务

6.5

0

6.5

2013399

  其他宣传事务支出

6.5

0

6.5

20136

其他共产党事务支出

16.81

0

16.81

2013699

其他共产党事务支出

16.81

0

16.81

204

公共安全支出

19.26

19.26

0

20406

司法

19.26

19.26

0

2040601

  行政运行

19.26

19.26

0

207

文化体育与传媒支出

13.41

13.41

0

20701

文化

13.41

13.41

0

2070199

  其他文化支出

13.41

13.41

0

208

社会保障和就业支出

269.27

240.72

28.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

30.37

30.37

0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

30.37

30.37

0

20802

民政管理事务

27.95

0

27.95

2080208

  基层政权和社区建设

27.95

0

27.95

20803

财政对社会保险基金的补

29.42

29.42

0

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表3

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

29.42

29.42

0

20805

行政事业单位离退休

159.46

159.46

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

98.58

98.58

0

2080502

事业单位离退休

60.88

60.88

0

20808

抚恤

21.47

21.47

0

2080801

  死亡抚恤

21.47

21.47

0

20816

红十字事业

0.6

0

0.6

2081602

  一般行政管理事务

0.6

0

0.6

210

医疗卫生与计划生育支出

242.53

242.53

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.09

3.09

0

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.09

3.09

0

21005

医疗保障

72.32

72.32

0

2100501

  行政单位医疗

33.44

33.44

0

2100502

  事业单位医疗

38.88

38.88

0

21007

计划生育事务

139.99

139.99

0

2100717

  计划生育服务

11.21

11.21

0

2100799

  其他计划生育事务支出

128.78

128.78

0

21010

食品和药品监督管理事务

27.13

27.13

0

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表4

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

2101001

  行政运行

4.12

4.12

0

2101050

  事业运行

23.01

23.01

0

211

节能环保支出

162.06

0

162.06

21111

污染减排

162.06

0

162.06

2111103

  减排专项支出

162.06

0

162.06

212

城乡社区支出

1238.56

39.45

1199.11

21201

城乡社区管理事务

1238.56

39.45

1199.11

2120104

  城管执法

16.08

16.08

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1222.48

23.37

1199.11

213

农林水支出

1703.84

250.71

1453.13

21301

农业

1043.96

85.47

958.49

2130104

  事业运行

14.91

14.91

0

2130108

  病虫害控制

4.22

0

4.22

2130122

  农业生产资料与技术补贴

173.09

0

173.09

2130147

  农资综合补贴

576.33

0

576.33

2130199

  其他农业支出

275.41

70.56

204.85

21302

林业

21.89

21.89

0

2130204

  林业事业机构

4.57

4.57

0

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表5

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

2130299

  其他林业支出

17.32

17.32

0

21303

水利

11.37

11.37

0

2130399

  其他水利支出

11.37

11.37

0

21305

扶贫

7.39

0

7.39

2130502

  一般行政管理事务

7.39

0

7.39

21307

农村综合改革

619.23

131.98

487.25

2130701

对村级一事一议的补助

210.29

5.5

204.79

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

408.94

126.48

282.46

221

住房保障支出

55.6

55.6

0

22101

保障性安居工程支出

1.2

1.2

0

2210105

  农村危房改造

1.2

1.2

0

22102

住房改革支出

54.4

54.4

0

2210201

  住房公积金

54.4

54.4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1406.17

1208.73

197.44

工资福利支出

780.59

780.59

 

  基本工资

258.12

258.12

 

  津贴补贴

236.43

236.43

 

  奖金

19.96

19.96

 

  社会保障缴费

101.74

101.74

 

  绩效工资

74.98

74.98

 

  其他工资福利支出

89.36

89.36

 

商品和服务支出

179.11

 

179.11

  办公费

52.05

 

52.05

  印刷费

0.5

 

0.5

  水费

3.79

 

3.79

  电费

13.88

 

13.88

  邮电费

2.12

 

2.12

  差旅费

5.38

 

5.38

  维修(护)费

1.99

 

1.99

  会议费

20.45

 

20.45

  培训费

1

 

1

  公务接待费

4.54

 

4.54

  专用材料费

0.47

 

0.47

  劳务费

1.21

 

1.21

  工会经费

3.80

 

3.80

  公务用车运行维护费

27.82

 

27.82

  其他交通费用

21.72

 

21.72

  其他商品服务支出

18.39

 

18.39

对个人和家庭的补助

428.14

428.14

 

  退休费

183.92

183.92

 

  抚恤金

21.48

21.48

 

  生活补助

12.27

12.27

 

  奖金金

124.75

124.75

 

  住房公积金

54.40

54.40

 

  其他对个人和家庭的补助支出

31.32

31.32

 

其他资本性支出

18.33

 

18.33

  办公设备购置

18.33

 

18.33

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42.36

 

27.82

 

27.82

14.54

42.36

 

27.82

 

27.82

14.54

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市江南区苏圩镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算

财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:南宁市江南区苏圩镇2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4359.21万元。

1.财政拨款收入4333.38万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余25.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4333.38万元。包括:

  1. 一般公共服务(类)628.85万元主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出;
  2. 公共安全(类)19.26万元主要用于苏圩镇司法所各项司法工作方面的支出;
  3. 文化体育与传媒支出13.41万元,主要用于苏圩镇文广站各项文化体育与传媒类工作方面的支出

4.社会保障和就业支出269.27万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权和社区建设、财政编外补助类人员单位保险、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、死亡抚恤、红十字事业支出

5.医疗卫生与计划生育支出242.53万元,主要用于主要用于食品安全、计划生育事务行政事业单位人员医疗保险等

6.节能环保支出162.06万元,主要用于苏圩镇污水处理厂减排专项支出;

7.城乡社区支出1238.56万元,主要用于城管执法、社区(村)事务、生态乡村工作开支

8.农林水支出1703.84万元,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出;

9.住房保障支出(类)55.6元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.年末结转和结余25.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇2015年度一般公共预算支出4333.38万元,其中:基本支出1406.17万元,项目支出2927.21万元。

(一)基本支出

政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行)384.9万元,用于政府机关人员工资行政运行开支

政府办公厅(室)及相关机构事务(机关服务)24.48万元,用于政府机关食堂伙食补助费开支;

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出32.33万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

财政事务(行政运行)83.76万元,主要用于财政所人员工资行政运行开支

财政国库业务5万元,用于财政所国库集中收付业务方面的支出

其他财政事务支出10万元,用于其他财政事务方面的支出

其他人事事务支出0.22万元,用于苏圩镇社会保障服务中心补充招聘城区外聘人员加班费;

其他群众团体事务支出3.8万元,用于苏圩镇2015年工会经费;

司法(行政运行)19.26万元,用于苏圩镇司法所人员工资及各项司法工作方面的支出

其他文化支出13.41万元,用于苏圩镇化体育和广播影视人员工资及各项文化工作方面的支出

其他人力资源和社会保障管理事务支出30.37万元,用于苏圩镇社会保障服务中心人员工资及各项社保工作方面的支出;

财政对其他社会保险基金的补助29.42万元,用于镇直各单位在职在编人员单位失业和工伤保险金、政府编外补助类人员单位保险;

归口管理的行政单位离退休98.58万元,用于苏圩镇行政机关及参照公务员法管理事业单位离退休人员的退休费;

事业单位离退休60.88万元,用于苏圩镇直各事业单位离退休人员的退休费;

死亡抚恤21.47万元,用于苏圩镇退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费;

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.09万元,用于苏圩镇人口和计划生育服务所2014年第三季度绩效工资支出;

行政单位医疗33.44万元,用于苏圩镇行政机关及参照公务员法管理事业单位医疗保险;

事业单位医疗38.88万元,用于苏圩镇直各事业单位医疗保险;

计划生育服务11.21万元,用于苏圩镇人口和计划生育服务所计划生育服务工作支出;

其他计划生育服务支出128.78万元,用于苏圩镇人口和计划生育服务所人员工资及其他计划生育服务工作支出;

食品和药品监督管理事务(行政运行)4.12万元,用于苏圩食品和药品监督管理所行政运行支出;

食品和药品监督管理事务(行政运行)23.01万元,用于苏圩食品和药品监督管理所人员工资及事业运行支出;

城管执法16.08万元,用于苏圩城管中队各项工作经费支出;

其他城乡社区管理事务支出23.37万元,用于苏圩镇规划建设管理站人员工资及其他城乡社区管理事务支出;

农业(事业运行)14.91万元,主要用于苏圩镇农业服务中心、水产畜牧兽医站事业运行支出;

其他农业支出70.56万元,主要用于苏圩镇农业服务中心、水产畜牧兽医站人员工资及其他农业支出;

林业事业机构4.57万元,用于苏圩镇林业站林业事业机构支出;

其他林业支出17.32万元,用于苏圩镇林业站人员工资及其他林业支出;

其他水利支出11.37万元,用于苏圩镇水利站人员工资及其他水利支出;

对村级一事一议的补助5.5万元,用于一事一议工作支出;

对村民委员会和村党支部的补助126.48万元,用于政府编外补助类人员经费支出;

农村危房改造1.2万元,用于农村危房改造工作支出;

住房公积金54.4万元,用于苏圩镇直各单位在职在编人员住房公积金支出。

(二)项目支出

人大会议1.3万元,用于苏圩镇人大会议支出;

代表工作1.1万元,用于苏圩镇人大代表活动经费支出

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出52.69万元,主要用于苏圩镇政府办公楼维修费用;

组织事务(一般行政管理事务)2.1万元,用于苏圩镇党代表常务会经费;

其他组织事务支出3.86万元,用于苏圩镇2015年各村推进坡级“一组两会”建设经费、苏圩镇“两新”组织启动经费、苏圩镇党代表活动经费等其他组织事务支出;

其他宣传事务支出6.5万元,用于苏圩镇其他宣传事务支出;

其他共产党事务支出16.81万元,用于苏圩镇党代会、公众安全满意度工作以及党建工作支出等;

基层政权和社区事务27.95万元,用于苏圩镇惠民资金工程项目支出;

红十字事业(一般行政管理事务)0.6万元,用于苏圩镇红十字会群众性应急救护培训以及换届工作支出;

减排专项支出162.06万元,用于苏圩镇污水处理厂减排专项支出;

其他城乡社区管理事务支出1199.11万元,主要用于苏圩镇清洁乡村·生态乡村工作、生态文明村建设工程等其他城乡社区管理事务支出;

病虫害控制4.22万元,用于苏圩镇重大动物疫病防控以及开展私宰肉、农产品检验检疫专项整治工作支出;

农业生产资料与技术补贴173.09万元,用于苏圩镇花生良种补贴、农业支持保护补贴以及农机购置补贴;

农资综合补贴576.33万元,用于苏圩镇对种粮农民农资综合直补;

其他农业支出204.84万元,用于苏圩镇农村土地承包经营权确权登记服务费支出;

扶贫(一般行政管理事务)7.39万元,用于苏圩镇扶贫工作支出;

对村级一事一议的补助204.79万元,用于苏圩镇一事一议项目建设支出;

对村民委员会和村党支部的补助282.47万元,用于苏圩镇村(社区)干部工资、办公费以及对村民委员会和村党支部的补助支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算支出

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.17万元,其中:人员经费1208.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费197.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差族费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.82万元;公务接待费支出决算14.54万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元

公务用车购置及运行费支出27.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出27.82万元主要用于机要文件交换、市内、城区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,苏圩镇11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出27.82万元,平均每辆1.39万元。

公务接待费支出14.54万元。国内公务接待批次 361次,人次4896次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中:1、因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成年初预算的100%,与上年一致;2、公务用车购置及运行费支出决算27.82万元,完成年初预算82.5%,比上年减少7.69万元,下降21.66%公务用车购置及运行费支出减少的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,进一步完善本单位公务用车和油料管理细则,严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度,平时科学合理安排用车计划,倡导近距离的公务活动绿色出行,同一公务活动不同单位拼车出行,严格控制压缩公务用车运行支出费用;3、公务接待费支出决算14.54万元,完成年初预算的85.53%;比上年减少4.77万元,下降24.7%。公务接待费减少的主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严格执行公务接待标准

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出146.72万元,比2014年增加56.26万元,增长62.19%。主要原因是:政府一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他群众团体事务支出都有所增加、新增食品和药品监督管理事务支出以及加大对财政事务的投入

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额416.95万元,其中:政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出197.39万元、政府采购服务支出204.85万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车17辆、其他用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1.52万元,占年初项目绩效预算的15.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况不够理想,未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2015年本单位项目绩效支出预算是“2015年镇街路灯电费10万元”,效绩目标是:确保苏圩镇街道路灯能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境,保障交通安全,提高运输效率,方便人民生活,降低犯罪率和美化乡村环境的目的。未达到项目申请时设定的各项绩效目标的主要原因是:苏圩镇污水处理厂项目建设施工后,我镇街道路灯线路被挖断,受施工影响,我镇街道路灯大半年以上的时间处于未使用状态。

(五)决算数据说明

由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算,待南宁市批复后,我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。

 


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