第三部分：南宁市江南区苏圩镇2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4359.21万元。
1．财政拨款收入4333.38万元，为本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余25.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4333.38万元。包括：
- 一般公共服务（类）628.85万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出；
- 公共安全（类）19.26万元，主要用于苏圩镇司法所各项司法工作方面的支出;
- 文化体育与传媒支出13.41万元，主要用于苏圩镇文广站各项文化体育与传媒类工作方面的支出；
4.社会保障和就业支出269.27万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权和社区建设、财政编外补助类人员单位保险、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、死亡抚恤、红十字事业支出；
5.医疗卫生与计划生育支出242.53万元，主要用于主要用于食品安全、计划生育事务、行政事业单位人员医疗保险等；
6.节能环保支出162.06万元，主要用于苏圩镇污水处理厂减排专项支出；
7.城乡社区支出1238.56万元，主要用于城管执法、社区（村）事务、生态乡村工作开支；
8.农林水支出1703.84万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；
9.住房保障支出（类）55.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.年末结转和结余25.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市江南区苏圩镇2015年度一般公共预算支出4333.38万元，其中：基本支出1406.17万元，项目支出2927.21万元。
（一）基本支出
政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）384.9万元，用于政府机关人员工资及行政运行开支；
政府办公厅（室）及相关机构事务（机关服务）24.48万元，用于政府机关食堂伙食补助费开支；
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.33万元，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
财政事务（行政运行）83.76万元，主要用于财政所人员工资及行政运行开支；
财政国库业务5万元，用于财政所国库集中收付业务方面的支出；
其他财政事务支出10万元，用于其他财政事务方面的支出；
其他人事事务支出0.22万元，用于苏圩镇社会保障服务中心补充招聘城区外聘人员加班费；
其他群众团体事务支出3.8万元，用于苏圩镇2015年工会经费；
司法（行政运行）19.26万元，用于苏圩镇司法所人员工资及各项司法工作方面的支出；
其他文化支出13.41万元，用于苏圩镇文化体育和广播影视站人员工资及各项文化工作方面的支出；
其他人力资源和社会保障管理事务支出30.37万元，用于苏圩镇社会保障服务中心人员工资及各项社保工作方面的支出；
财政对其他社会保险基金的补助29.42万元，用于镇直各单位在职在编人员单位失业和工伤保险金、政府编外补助类人员单位保险；
归口管理的行政单位离退休98.58万元，用于苏圩镇行政机关及参照公务员法管理事业单位离退休人员的退休费；
事业单位离退休60.88万元，用于苏圩镇直各事业单位离退休人员的退休费；
死亡抚恤21.47万元，用于苏圩镇退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费；
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.09万元，用于苏圩镇人口和计划生育服务所2014年第三季度绩效工资支出；
行政单位医疗33.44万元，用于苏圩镇行政机关及参照公务员法管理事业单位医疗保险；
事业单位医疗38.88万元，用于苏圩镇直各事业单位医疗保险；
计划生育服务11.21万元，用于苏圩镇人口和计划生育服务所计划生育服务工作支出；
其他计划生育服务支出128.78万元，用于苏圩镇人口和计划生育服务所人员工资及其他计划生育服务工作支出；
食品和药品监督管理事务（行政运行）4.12万元，用于苏圩食品和药品监督管理所行政运行支出；
食品和药品监督管理事务（行政运行）23.01万元，用于苏圩食品和药品监督管理所人员工资及事业运行支出；
城管执法16.08万元，用于苏圩城管中队各项工作经费支出；
其他城乡社区管理事务支出23.37万元，用于苏圩镇规划建设管理站人员工资及其他城乡社区管理事务支出；
农业（事业运行）14.91万元，主要用于苏圩镇农业服务中心、水产畜牧兽医站事业运行支出；
其他农业支出70.56万元，主要用于苏圩镇农业服务中心、水产畜牧兽医站人员工资及其他农业支出；
林业事业机构4.57万元，用于苏圩镇林业站林业事业机构支出；
其他林业支出17.32万元，用于苏圩镇林业站人员工资及其他林业支出；
其他水利支出11.37万元，用于苏圩镇水利站人员工资及其他水利支出；
对村级一事一议的补助5.5万元，用于一事一议工作支出；
对村民委员会和村党支部的补助126.48万元，用于政府编外补助类人员经费支出；
农村危房改造1.2万元，用于农村危房改造工作支出；
住房公积金54.4万元，用于苏圩镇直各单位在职在编人员住房公积金支出。
（二）项目支出
人大会议1.3万元，用于苏圩镇人大会议支出；
代表工作1.1万元，用于苏圩镇人大代表活动经费支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.69万元，主要用于苏圩镇政府办公楼维修费用；
组织事务（一般行政管理事务）2.1万元，用于苏圩镇党代表常务会经费；
其他组织事务支出3.86万元，用于苏圩镇2015年各村推进坡级“一组两会”建设经费、苏圩镇“两新”组织启动经费、苏圩镇党代表活动经费等其他组织事务支出；
其他宣传事务支出6.5万元，用于苏圩镇其他宣传事务支出；
其他共产党事务支出16.81万元，用于苏圩镇党代会、公众安全满意度工作以及党建工作支出等；
基层政权和社区事务27.95万元，用于苏圩镇惠民资金工程项目支出；
红十字事业（一般行政管理事务）0.6万元，用于苏圩镇红十字会群众性应急救护培训以及换届工作支出；
减排专项支出162.06万元，用于苏圩镇污水处理厂减排专项支出；
其他城乡社区管理事务支出1199.11万元，主要用于苏圩镇清洁乡村·生态乡村工作、生态文明村建设工程等其他城乡社区管理事务支出；
病虫害控制4.22万元，用于苏圩镇重大动物疫病防控以及开展私宰肉、农产品检验检疫专项整治工作支出；
农业生产资料与技术补贴173.09万元，用于苏圩镇花生良种补贴、农业支持保护补贴以及农机购置补贴；
农资综合补贴576.33万元，用于苏圩镇对种粮农民农资综合直补；
其他农业支出204.84万元，用于苏圩镇农村土地承包经营权确权登记服务费支出；
扶贫（一般行政管理事务）7.39万元，用于苏圩镇扶贫工作支出；
对村级一事一议的补助204.79万元，用于苏圩镇一事一议项目建设支出；
对村民委员会和村党支部的补助282.47万元，用于苏圩镇村（社区）干部工资、办公费以及对村民委员会和村党支部的补助支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市江南区苏圩镇2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.17万元，其中：人员经费1208.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费197.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差族费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.82万元；公务接待费支出决算14.54万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出27.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出27.82万元。主要用于机要文件交换、市内、城区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，苏圩镇11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出27.82万元，平均每辆1.39万元。
（三）公务接待费支出14.54万元。国内公务接待批次 361次，人次4896次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中：1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的100%，与上年一致；2、公务用车购置及运行费支出决算27.82万元，完成年初预算82.5%，比上年减少7.69万元，下降21.66%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度，平时科学合理安排用车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同一公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用；3、公务接待费支出决算14.54万元，完成年初预算的85.53%；比上年减少4.77万元，下降24.7%。公务接待费减少的主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出146.72万元，比2014年增加56.26万元，增长62.19%。主要原因是：政府一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他群众团体事务支出都有所增加、新增食品和药品监督管理事务支出以及加大对财政事务的投入。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额416.95万元，其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出197.39万元、政府采购服务支出204.85万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车17辆、其他用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.52万元，占年初项目绩效预算的15.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2015年本单位项目绩效支出预算是“2015年镇街路灯电费10万元”，效绩目标是：确保苏圩镇街道路灯能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，保障交通安全，提高运输效率，方便人民生活，降低犯罪率和美化乡村环境的目的。未达到项目申请时设定的各项绩效目标的主要原因是：苏圩镇污水处理厂项目建设施工后，我镇街道路灯线路被挖断，受施工影响，我镇街道路灯大半年以上的时间处于未使用状态。
（五）决算数据说明
由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。