目 录
第一部分： 南宁市江南区苏圩镇 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 南宁市江南区苏圩镇 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 南宁市江南区苏圩镇 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分： 南宁市江南区苏圩镇 概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项等。
二、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个：
南宁市江南区苏圩镇人民政府
南宁市江南区苏圩镇司法所
南宁市江南区苏圩镇财政所
南宁市江南区苏圩镇人口和计划生育服务所
南宁市江南区苏圩镇社会保障服务中心
南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站
南宁市江南区苏圩镇国土安监环保规划管理站
南宁市江南区苏圩镇农业服务中心
南宁市江南区苏圩镇林业站
南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站
南宁市江南区苏圩镇水利站
第二部分： 南宁市苏圩镇政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
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表一：收入支出决算总表
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
77099003.94 |
一、一般公共服务支出 |
6,728,223.17 |
|
二、事业收入 |
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二、公共安全支出 |
224,772.00 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、科学技术支出 |
18,300.00 |
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四、其他收入 |
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四、文化体育与传媒支出 |
244,218.86 |
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五、社会保障和就业支出 |
6,022,812.63 |
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六、医疗卫生与计划生育支出 |
2,645,226.22 |
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七、节能环保支出 |
10,299,150.30 |
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八、城乡社区支出 |
16,067,241.46 |
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九、农林水支出 |
33,886,771.30 |
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十、交通运输支出 |
32,000.00 |
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十一、住房保障支出 |
923,083.00 |
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十二、其他支出 |
7,205.00 |
|
本年收入合计 |
77,099,003.94 |
本年支出合计 |
77,099,003.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
258,354.56 |
年末结转与结余 |
258,354.56 |
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收入总计 |
77,357,358.50 |
支出总计 |
77,357,358.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
77,099,003.94 |
77,099,003.94 |
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201 |
一般公共服务支出 |
6,728,223.17 |
6,728,223.17 |
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20101 |
人大事务 |
338,588.34 |
338,588.34 |
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2010104 |
人大会议 |
127,064.20 |
127,064.20 |
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2010108 |
代表工作 |
211,524.14 |
211,524.14 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,731,730.50 |
4,731,730.50 |
|
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2010301 |
行政运行 |
4,120,715.10 |
4,120,715.10 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
611,015.40 |
611,015.40 |
|
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20105 |
统计信息事务 |
150,062.00 |
150,062.00 |
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2010507 |
专项普查活动 |
133,762.00 |
133,762.00 |
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|
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2010508 |
统计抽样调查 |
16,300.00 |
16,300.00 |
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20106 |
财政事务 |
772,110.16 |
772,110.16 |
|
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2010601 |
行政运行 |
772,110.16 |
772,110.16 |
|
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|
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20107 |
税收事务 |
289,937.37 |
289,937.37 |
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|
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2010799 |
其他税收事务支出 |
289,937.37 |
289,937.37 |
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20111 |
纪检监察事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
41,716.00 |
41,716.00 |
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41,716.00 |
41,716.00 |
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20132 |
组织事务 |
310,224.30 |
310,224.30 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
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2013299 |
其他组织事务支出 |
308,424.30 |
308,424.30 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
73,854.50 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
73,854.50 |
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204 |
公共安全支出 |
224,772.00 |
224,772.00 |
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20406 |
司法 |
224,772.00 |
224,772.00 |
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2040601 |
行政运行 |
224,772.00 |
224,772.00 |
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206 |
科学技术支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
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20604 |
技术研究与开发 |
18,300.00 |
18,300.00 |
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2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
244,218.86 |
244,218.86 |
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20701 |
文化 |
244,218.86 |
244,218.86 |
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2070199 |
其他文化支出 |
244,218.86 |
244,218.86 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
6,022,812.63 |
6,022,812.63 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347,295.08 |
347,295.08 |
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2080104 |
综合业务管理 |
20,750.00 |
20,750.00 |
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2080106 |
就业管理事务 |
7,500.00 |
7,500.00 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
21,980.00 |
21,980.00 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
297,065.08 |
297,065.08 |
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20802 |
民政管理事务 |
3,108,521.85 |
3,108,521.85 |
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2080205 |
老龄事务 |
5,100.00 |
5,100.00 |
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2080207 |
行政区划和地名管理 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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|
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,083,421.85 |
3,083,421.85 |
|
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20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
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2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,514,743.20 |
1,514,743.20 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
837,460.80 |
837,460.80 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
677,282.40 |
677,282.40 |
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20808 |
抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
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2080802 |
伤残抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
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20811 |
残疾人事业 |
45,689.20 |
45,689.20 |
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2081102 |
一般行政管理事务 |
28,475.00 |
28,475.00 |
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2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17,214.20 |
17,214.20 |
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20816 |
红十字事业 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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2081699 |
其他红十字事业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,645,226.22 |
2,645,226.22 |
|
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,382.90 |
4,382.90 |
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2100302 |
乡镇卫生院 |
4,382.90 |
4,382.90 |
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21004 |
公共卫生 |
16,900.00 |
16,900.00 |
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2100409 |
重大公共卫生专项 |
7,000.00 |
7,000.00 |
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2100499 |
其他公共卫生支出 |
9,900.00 |
9,900.00 |
|
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21005 |
医疗保障 |
641,261.20 |
641,261.20 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
132,470.80 |
132,470.80 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
128,447.00 |
128,447.00 |
|
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2100503 |
公务员医疗补助 |
335,328.40 |
335,328.40 |
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2100506 |
新型农村合作医疗 |
45,015.00 |
45,015.00 |
|
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21007 |
计划生育事务 |
1,522,628.59 |
1,522,628.59 |
|
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|
2100717 |
计划生育服务 |
331,624.59 |
331,624.59 |
|
|
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|
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|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,191,004.00 |
1,191,004.00 |
|
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21010 |
食品和药品监督管理事务 |
460,053.53 |
460,053.53 |
|
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2101001 |
行政运行 |
51,273.53 |
51,273.53 |
|
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2101050 |
事业运行 |
408,780.00 |
408,780.00 |
|
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211 |
节能环保支出 |
10,299,150.30 |
10,299,150.30 |
|
|
|
|
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|
21104 |
自然生态保护 |
2,061,654.34 |
2,061,654.34 |
|
|
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2110402 |
农村环境保护 |
2,061,654.34 |
2,061,654.34 |
|
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21111 |
污染减排 |
8,237,495.96 |
8,237,495.96 |
|
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|
2111103 |
减排专项支出 |
8,237,495.96 |
8,237,495.96 |
|
|
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|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16,067,241.46 |
16,067,241.46 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,410,047.44 |
15,410,047.44 |
|
|
|
|
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|
2120104 |
城管执法 |
94,905.70 |
94,905.70 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15,315,141.74 |
15,315,141.74 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115,468.51 |
115,468.51 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115,468.51 |
115,468.51 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
116,145.85 |
116,145.85 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
116,145.85 |
116,145.85 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
425,579.66 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
425,579.66 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
33,886,771.30 |
33,886,771.30 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
10,142,499.45 |
10,142,499.45 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
129,805.17 |
129,805.17 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,969,390.58 |
6,969,390.58 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,043,303.70 |
3,043,303.70 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
415,278.04 |
415,278.04 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,112.04 |
34,112.04 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
206,998.00 |
206,998.00 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
174,168.00 |
174,168.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
237,093.30 |
237,093.30 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
103,020.00 |
103,020.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
134,073.30 |
134,073.30 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
7,284,280.09 |
7,284,280.09 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
3,134,893.79 |
3,134,893.79 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,149,386.30 |
4,149,386.30 |
|
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
15,747,620.42 |
15,747,620.42 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
12,449,674.49 |
12,449,674.49 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,297,945.93 |
3,297,945.93 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
923,083.00 |
923,083.00 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
137,480.00 |
137,480.00 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
137,480.00 |
137,480.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
785,603.00 |
785,603.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
785,603.00 |
785,603.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,205.00 |
7,205.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
7,205.00 |
7,205.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7,205.00 |
7,205.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
77,099,003.94 |
15,775,255.82 |
61,323,748.12 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,728,223.17 |
5,528,692.59 |
1,199,530.58 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
338,588.34 |
0.00 |
338,588.34 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
127,064.20 |
0.00 |
127,064.20 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
211,524.14 |
0.00 |
211,524.14 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,731,730.50 |
4,466,645.06 |
265,085.44 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,120,715.10 |
4,120,715.10 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
611,015.40 |
345,929.96 |
265,085.44 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
150,062.00 |
0.00 |
150,062.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
133,762.00 |
0.00 |
133,762.00 |
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
16,300.00 |
0.00 |
16,300.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
772,110.16 |
772,110.16 |
0.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
772,110.16 |
772,110.16 |
0.00 |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
289,937.37 |
289,937.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
289,937.37 |
289,937.37 |
0.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
41,716.00 |
0.00 |
41,716.00 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41,716.00 |
0.00 |
41,716.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
310,224.30 |
0.00 |
310,224.30 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
308,424.30 |
0.00 |
308,424.30 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
0.00 |
73,854.50 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
0.00 |
73,854.50 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,022,812.63 |
3,447,043.81 |
2,575,768.82 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347,295.08 |
319,795.08 |
27,500.00 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
20,750.00 |
20,750.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
21,980.00 |
21,980.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
297,065.08 |
277,065.08 |
20,000.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3,108,521.85 |
611,942.23 |
2,496,579.62 |
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,083,421.85 |
611,942.23 |
2,471,479.62 |
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,514,743.20 |
1,514,743.20 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
837,460.80 |
837,460.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
677,282.40 |
677,282.40 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
45,689.20 |
0.00 |
45,689.20 |
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
28,475.00 |
0.00 |
28,475.00 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17,214.20 |
0.00 |
17,214.20 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,645,226.22 |
2,645,226.22 |
0.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,382.90 |
4,382.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,382.90 |
4,382.90 |
0.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
16,900.00 |
16,900.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9,900.00 |
9,900.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
641,261.20 |
641,261.20 |
0.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
132,470.80 |
132,470.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
128,447.00 |
128,447.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
335,328.40 |
335,328.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
45,015.00 |
45,015.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,522,628.59 |
1,522,628.59 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
331,624.59 |
331,624.59 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,191,004.00 |
1,191,004.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
460,053.53 |
460,053.53 |
0.00 |
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
51,273.53 |
51,273.53 |
0.00 |
|
|
|
|
2101050 |
事业运行 |
408,780.00 |
408,780.00 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,299,150.30 |
0.00 |
10,299,150.30 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2,061,654.34 |
0.00 |
2,061,654.34 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,061,654.34 |
0.00 |
2,061,654.34 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
8,237,495.96 |
0.00 |
8,237,495.96 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
8,237,495.96 |
0.00 |
8,237,495.96 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16,067,241.46 |
389,810.50 |
15,677,430.96 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,410,047.44 |
389,810.50 |
15,020,236.94 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
94,905.70 |
94,905.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15,315,141.74 |
294,904.80 |
15,020,236.94 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115,468.51 |
0.00 |
115,468.51 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115,468.51 |
0.00 |
115,468.51 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
0.00 |
425,579.66 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
0.00 |
425,579.66 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
33,886,771.30 |
2,527,658.14 |
31,359,113.16 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
10,142,499.45 |
789,668.87 |
9,352,830.58 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
129,805.17 |
129,805.17 |
0.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,969,390.58 |
0.00 |
6,969,390.58 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,043,303.70 |
659,863.70 |
2,383,440.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
415,278.04 |
208,280.04 |
206,998.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,112.04 |
34,112.04 |
0.00 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
206,998.00 |
0.00 |
206,998.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
174,168.00 |
174,168.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
237,093.30 |
134,073.30 |
103,020.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
103,020.00 |
0.00 |
103,020.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
134,073.30 |
134,073.30 |
0.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
7,284,280.09 |
0.00 |
7,284,280.09 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
3,134,893.79 |
0.00 |
3,134,893.79 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,149,386.30 |
0.00 |
4,149,386.30 |
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
15,747,620.42 |
1,335,635.93 |
14,411,984.49 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
12,449,674.49 |
0.00 |
12,449,674.49 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,297,945.93 |
1,335,635.93 |
1,962,310.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
923,083.00 |
785,603.00 |
137,480.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
137,480.00 |
0.00 |
137,480.00 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
137,480.00 |
0.00 |
137,480.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
785,603.00 |
785,603.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
785,603.00 |
785,603.00 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
76,982,858.09 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
6,728,223.17 |
6,728,223.17 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
116,145.85 |
二、公共安全支出 |
19 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、科学技术支出 |
20 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、文化体育与传媒支出 |
21 |
244,218.86 |
244,218.86 |
0.00 |
|
|
|
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
6,022,812.63 |
6,022,812.63 |
0.00 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
2,645,226.22 |
2,645,226.22 |
0.00 |
|
|
|
|
七、节能环保支出 |
24 |
10,299,150.30 |
10,299,150.30 |
0.00 |
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
25 |
16,067,241.46 |
15,951,095.61 |
116,145.85 |
|
|
|
|
九、农林水支出 |
26 |
33,886,771.30 |
33,886,771.30 |
0.00 |
|
|
|
|
十、交通运输支出 |
27 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、住房保障支出 |
28 |
923,083.00 |
923,083.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、其他支出 |
|
7,205.00 |
7,205.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
12 |
77,099,003.94 |
本年支出合计 |
29 |
77,099,003.94 |
76,982,858.09 |
116,145.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1,188.06 |
年末结转和结余 |
30 |
1,188.06 |
1,188.06 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1,188.06 |
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
77,100,192.00 |
合计 |
34 |
77,100,192.00 |
76,984,046.15 |
116,145.85 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
76,982,858.09 |
15,775,255.82 |
61,207,602.27 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,728,223.17 |
5,528,692.59 |
1,199,530.58 |
|
20101 |
人大事务 |
338,588.34 |
0.00 |
338,588.34 |
|
2010104 |
人大会议 |
127,064.20 |
0.00 |
127,064.20 |
|
2010108 |
代表工作 |
211,524.14 |
0.00 |
211,524.14 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,731,730.50 |
4,466,645.06 |
265,085.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
4,120,715.10 |
4,120,715.10 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
611,015.40 |
345,929.96 |
265,085.44 |
|
20105 |
统计信息事务 |
150,062.00 |
0.00 |
150,062.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
133,762.00 |
0.00 |
133,762.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
16,300.00 |
0.00 |
16,300.00 |
|
20106 |
财政事务 |
772,110.16 |
772,110.16 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
772,110.16 |
772,110.16 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
289,937.37 |
289,937.37 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
289,937.37 |
289,937.37 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
41,716.00 |
0.00 |
41,716.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41,716.00 |
0.00 |
41,716.00 |
|
20132 |
组织事务 |
310,224.30 |
0.00 |
310,224.30 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
308,424.30 |
0.00 |
308,424.30 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
0.00 |
73,854.50 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
73,854.50 |
0.00 |
73,854.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
224,772.00 |
224,772.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
20701 |
文化 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
244,218.86 |
208,149.56 |
36,069.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,022,812.63 |
3,447,043.81 |
2,575,768.82 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347,295.08 |
319,795.08 |
27,500.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
20,750.00 |
20,750.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
21,980.00 |
21,980.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
297,065.08 |
277,065.08 |
20,000.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
3,108,521.85 |
611,942.23 |
2,496,579.62 |
|
2080205 |
老龄事务 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,083,421.85 |
611,942.23 |
2,471,479.62 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
0.00 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
489,773.30 |
489,773.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,514,743.20 |
1,514,743.20 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
837,460.80 |
837,460.80 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
677,282.40 |
677,282.40 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
45,689.20 |
0.00 |
45,689.20 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
28,475.00 |
0.00 |
28,475.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17,214.20 |
0.00 |
17,214.20 |
|
20816 |
红十字事业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20,790.00 |
20,790.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,645,226.22 |
2,645,226.22 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,382.90 |
4,382.90 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,382.90 |
4,382.90 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
16,900.00 |
16,900.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9,900.00 |
9,900.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
641,261.20 |
641,261.20 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
132,470.80 |
132,470.80 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
128,447.00 |
128,447.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
335,328.40 |
335,328.40 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
45,015.00 |
45,015.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,522,628.59 |
1,522,628.59 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
331,624.59 |
331,624.59 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,191,004.00 |
1,191,004.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
460,053.53 |
460,053.53 |
0.00 |
|
2101001 |
行政运行 |
51,273.53 |
51,273.53 |
0.00 |
|
2101050 |
事业运行 |
408,780.00 |
408,780.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10,299,150.30 |
0.00 |
10,299,150.30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,061,654.34 |
0.00 |
2,061,654.34 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,061,654.34 |
0.00 |
2,061,654.34 |
|
21111 |
污染减排 |
8,237,495.96 |
0.00 |
8,237,495.96 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
8,237,495.96 |
0.00 |
8,237,495.96 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15,951,095.61 |
389,810.50 |
15,561,285.11 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,410,047.44 |
389,810.50 |
15,020,236.94 |
|
2120104 |
城管执法 |
94,905.70 |
94,905.70 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15,315,141.74 |
294,904.80 |
15,020,236.94 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115,468.51 |
0.00 |
115,468.51 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115,468.51 |
0.00 |
115,468.51 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
0.00 |
425,579.66 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
425,579.66 |
0.00 |
425,579.66 |
|
213 |
农林水支出 |
33,886,771.30 |
2,527,658.14 |
31,359,113.16 |
|
21301 |
农业 |
10,142,499.45 |
789,668.87 |
9,352,830.58 |
|
2130104 |
事业运行 |
129,805.17 |
129,805.17 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,969,390.58 |
0.00 |
6,969,390.58 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,043,303.70 |
659,863.70 |
2,383,440.00 |
|
21302 |
林业 |
415,278.04 |
208,280.04 |
206,998.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,112.04 |
34,112.04 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
206,998.00 |
0.00 |
206,998.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
174,168.00 |
174,168.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
237,093.30 |
134,073.30 |
103,020.00 |
|
2130314 |
防汛 |
103,020.00 |
0.00 |
103,020.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
134,073.30 |
134,073.30 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
7,284,280.09 |
0.00 |
7,284,280.09 |
|
2130505 |
生产发展 |
3,134,893.79 |
0.00 |
3,134,893.79 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,149,386.30 |
0.00 |
4,149,386.30 |
|
21306 |
农业综合开发 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
15,747,620.42 |
1,335,635.93 |
14,411,984.49 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
12,449,674.49 |
0.00 |
12,449,674.49 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,297,945.93 |
1,335,635.93 |
1,962,310.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
923,083.00 |
785,603.00 |
137,480.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
137,480.00 |
0.00 |
137,480.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
137,480.00 |
0.00 |
137,480.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
785,603.00 |
785,603.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
785,603.00 |
785,603.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
|
22999 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
7,205.00 |
0.00 |
7,205.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,110,097.30 |
302 |
商品和服务支出 |
2,565,331.35 |
|
30101 |
基本工资 |
3,891,132.20 |
30201 |
办公费 |
692,765.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,454,502.60 |
30202 |
印刷费 |
6,500.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,155,033.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
853,410.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,698.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
418,260.00 |
30206 |
电费 |
130,104.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155,070.88 |
30207 |
邮电费 |
75,732.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77,538.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105,150.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,005,811.80 |
30211 |
差旅费 |
250,852.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,753,006.70 |
30213 |
维修(护)费 |
13,072.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
490,000.00 |
30215 |
会议费 |
71,763.00 |
|
30305 |
生活补助 |
716,562.50 |
30216 |
培训费 |
29,056.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
59,297.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5,951.40 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
120,948.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
21,002.60 |
30226 |
劳务费 |
70,570.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
785,603.00 |
30227 |
委托业务费 |
40,444.95 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
210,074.98 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
411,431.46 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
118,689.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
495,018.19 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
94,015.37 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
94,015.37 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
13,115,909.10 |
公用经费合计 |
2,659,346.72 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
272,521.98 |
|
272,521.98 |
|
213,224.98 |
59,297.00 |
272,521.98 |
|
272,521.98 |
|
213,224.98 |
59,297.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
116,145.85 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
116,145.85 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
116,145.85 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
116,145.85 |
116,145.85 |
0.00 |
116,145.85 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 南宁市江南区苏圩镇 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计77357358.5元。
1.财政拨款收入77099003.94元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 258354.56 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 77357358.5 元。包括：
1、一般公共服务支出6728223.17元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务等。
2、公共安全支出224772元，主要用于司法。
3、科学技术支出18300元，主要用于技术研究与开发。
4、文化体育与传媒支出244,218.86元，主要用于文化支出。
5、社会保障和就业支出6022812.63元，主要用于主要用于南宁市江南区苏圩镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出2,645,226.22元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育事务等。
7、节能环保支出10,299,150.30元，主要用于自然生态保护、污染减排等
8、城乡社区支出16,067,241.46元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等。
9、农林水支出33886771.3元，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等
10、交通运输支出32000元，主要用于公路水路运输。
11、住房保障支出923,083.00元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、其他支出7,205.00元。
13、结余分配 0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
14、年末结转和结余258354.56 元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市江南区苏圩镇 2016 年度一般公共预算支出76982858.09 元，其中：基本支出15775255.82元，项目支出 61207602.27元。
1、一般公共服务支出6728223.17元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务等。
2、公共安全支出224772元，主要用于司法。
3、科学技术支出18300元，主要用于技术研究与开发。
4、文化体育与传媒支出244,218.86元，主要用于文化支出。
5、社会保障和就业支出6022812.63元，主要用于主要用于南宁市江南区苏圩镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出2,645,226.22元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育事务等。
7、节能环保支出10,299,150.30元，主要用于自然生态保护、污染减排等
8、城乡社区支出16,067,241.46元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等。
9、农林水支出33886771.3元，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等
10、交通运输支出32000元，主要用于公路水路运输。
11、住房保障支出923,083.00元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、其他支出7,205.00元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市江南区苏圩镇 2016年度政府性基金支出 116145.85元，其中：基本支出 0 元，项目支出 116145.85 元。
1、城乡城区支出116145.85元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 15775255.82 元，其中：人员经费13115909.1 元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费2659346.72 元，主要包括：办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算213224.98元；公务接待费支出决算 59297元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排 （局、办）机关、 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出213224.98 元。其中：
公务用车购置支出 0 元。
公务用车运行支出 213224.98 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市江南区苏圩镇6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出213224.98 元，平均每辆26653.12元。
（三）公务接待费支出59297 元，主要用于南宁市江南区苏圩镇11个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生工作餐费等支出。据统计，南宁市江南区苏圩镇个所属单位共安排公务接待232批次，合计接待2221人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算213224.98元，占年初预算的100%，比上年减少64943.07元，下降23.35 %；公务接待费支出决算59297元，占年初预算的100%，减少86085元，下降59.21 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出2,659,346.72 元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加1,192,100 元，增长81.25%。主要原因是：政府一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他群众团体事务支出都有所增加、新增食品和药品监督管理事务支出以及加大对财政事务的投入。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额13380元，其中：政府采购货物支出13380元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 190.08万元，占年初预算的 2.8 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：保洁员工资项目（概况如下）
一、项目概况
苏圩镇位于南宁市西南面，距南宁市中心45公里，东北面与吴圩镇接壤，东南面跟延安镇为邻，西面及西南面和扶绥县交界，土地总面积223平方公里，镇区总面积87.69公顷。下辖1个社区，15个村民委员会，120个自然坡，198名保洁员。薪资800元/月，年工资总额190.08万元。
二、项目立项背景
为了确保能按时发放120个村坡保洁员的工资发放，已提高保洁员工作积极性，规范和加强保洁员队伍建设和管理，促进农村环境卫生改善，为村民创造一个文明洁净的环境。
三、项目实施情况
每个月10日之前，在保洁员能按要求完成自己的
工作量的情况下，按时发放到保洁员账户，确保他们按
时拿到工资。到2016年12月，已全部按时发放完。
四、经费来源和使用情况
该经费全部来源于财政拨款资金，到2016年12月，
已全部发放190.08万元。
五、项目绩效目标完成情况
按规定时间准确发放保洁员工资，提高保洁员工作积
极性，促进农村坏境卫生改善，为村民创造一个文明洁净
的坏境。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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