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南宁市江南区福建园街道办事处2016年部门决算
来源:  作者:  时间:2017-08-14

 

目    录

第一部分:福建园街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:福建园街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:福建园街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:福建园街道办事处概况

  1. 主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

1、江南区福建园街道办事处

2、江南区福建园街道劳动保障事务所

3、江南区福建园街道司法所

4、江南区福建园街道食品药品管理所

第二部分:福建园街道办事处 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

35,315,145.08

一、一般公共服务支出

4,504,166.06

二、事业收入

 

二、公共安全支出

25,200.00

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

157,250.75

四、其他收入

 

四、科学技术支出

18,390,295.10

 

 

五、文化体育与传媒支出

3,078,203.16

 

 

六、城乡社区支出

6,748,315.14

 

 

七、农林水支出

650,000.00

 

 

八、资源勘探信息等支出

50,000.00

 

 

九、住房保障支出

1,245,156.00

 

 

十、其他支出

29,500.00

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1,569,293.08

年末结转与结余

1,569,293.08

收入总计

36884438.16

支出总计

 36884438.16

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,315,145.08

35,315,145.08

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,505,769.16

4,505,769.16

 

 

 

 

 

20101

人大事务

729,745.29

729,745.29

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

729,745.29

729,745.29

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,078,040.87

3,078,040.87

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,246,372.67

2,246,372.67

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

831,668.20

831,668.20

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

37,500.00

37,500.00

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

37,500.00

37,500.00

 

 

 

 

 

20107

税收事务

126,000.00

126,000.00

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

126,000.00

126,000.00

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

31,835.00

31,835.00

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

11,835.00

11,835.00

 

 

 

 

 

20123

民族事务

19,200.00

19,200.00

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

19,200.00

19,200.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

201,160.00

201,160.00

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

63,700.00

63,700.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

137,460.00

137,460.00

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

103,688.00

103,688.00

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

58,688.00

58,688.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

372,469.24

372,469.24

 

 

 

 

 

20406

司法

372,469.24

372,469.24

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

372,469.24

372,469.24

 

 

 

 

 

205

教育支出

64,589.63

64,589.63

 

 

 

 

 

20502

普通教育

64,589.63

64,589.63

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

64,589.63

64,589.63

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

25,200.00

25,200.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

25,200.00

25,200.00

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

25,200.00

25,200.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

157,250.75

157,250.75

 

 

 

 

 

20701

文化

157,250.75

157,250.75

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

125,000.00

125,000.00

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

32,250.75

32,250.75

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18,390,295.10

18,390,295.10

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

372,643.50

372,643.50

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

2,400.00

2,400.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

370,243.50

370,243.50

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

13,671,894.10

13,671,894.10

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

12,260.00

12,260.00

 

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

4,978.00

4,978.00

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

13,654,656.10

13,654,656.10

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

 

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

925,038.10

925,038.10

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

907,923.60

907,923.60

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17,114.50

17,114.50

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

12,000.00

12,000.00

 

 

 

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

12,000.00

12,000.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,078,203.16

3,078,203.16

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,638,623.50

1,638,623.50

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,638,623.50

1,638,623.50

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

47,144.00

47,144.00

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

37,144.00

37,144.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9,366.40

9,366.40

 

 

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

9,366.40

9,366.40

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

790,790.00

790,790.00

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

101,940.00

101,940.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

688,850.00

688,850.00

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

592,279.26

592,279.26

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

51,335.26

51,335.26

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

540,944.00

540,944.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,746,712.04

6,746,712.04

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,746,712.04

6,746,712.04

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

1,135,890.00

1,135,890.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,610,822.04

5,610,822.04

 

 

 

 

 

213

农林水支出

650,000.00

650,000.00

 

 

 

 

 

21301

农业

650,000.00

650,000.00

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

650,000.00

650,000.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

21502

制造业

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2150202

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,245,156.00

1,245,156.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,245,156.00

1,245,156.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1,245,156.00

1,245,156.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

29,500.00

29,500.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

29,500.00

29,500.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

29,500.00

29,500.00

 

 

 

 

 

 

              表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,315,145.08

35,315,145.08

20,379,689.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,504,166.06

4,504,166.06

0.00

 

 

 

20101

人大事务

729,745.29

729,745.29

0.00

 

 

 

2010108

  代表工作

729,745.29

729,745.29

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,076,437.77

3,076,437.77

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

2,244,769.57

2,244,769.57

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

831,668.20

831,668.20

0.00

 

 

 

20105

统计信息事务

37,500.00

37,500.00

0.00

 

 

 

2010507

  专项普查活动

37,500.00

37,500.00

0.00

 

 

 

20107

税收事务

126,000.00

126,000.00

0.00

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

126,000.00

126,000.00

0.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

31,835.00

31,835.00

0.00

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

11,835.00

11,835.00

0.00

 

 

 

20123

民族事务

19,200.00

19,200.00

0.00

 

 

 

2012304

  民族工作专项

19,200.00

19,200.00

0.00

 

 

 

20132

组织事务

201,160.00

201,160.00

0.00

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

63,700.00

63,700.00

0.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

137,460.00

137,460.00

0.00

 

 

 

20133

宣传事务

103,688.00

103,688.00

0.00

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

45,000.00

45,000.00

0.00

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

58,688.00

58,688.00

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

0.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

0.00

 

 

 

204

公共安全支出

372,469.24

372,469.24

0.00

 

 

 

20406

司法

372,469.24

372,469.24

0.00

 

 

 

2040601

  行政运行

372,469.24

372,469.24

0.00

 

 

 

205

教育支出

64,589.63

64,589.63

0.00

 

 

 

20502

普通教育

64,589.63

64,589.63

0.00

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

64,589.63

64,589.63

0.00

 

 

 

206

科学技术支出

25,200.00

25,200.00

0.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

25,200.00

25,200.00

0.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

25,200.00

25,200.00

0.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

157,250.75

157,250.75

0.00

 

 

 

20701

文化

157,250.75

157,250.75

0.00

 

 

 

2070109

  群众文化

125,000.00

125,000.00

0.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

32,250.75

32,250.75

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18,390,295.10

18,390,295.10

13,654,656.10

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

372,643.50

372,643.50

0.00

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

2,400.00

2,400.00

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

370,243.50

370,243.50

0.00

 

 

 

20802

民政管理事务

13,671,894.10

13,671,894.10

13,654,656.10

 

 

 

2080205

  老龄事务

12,260.00

12,260.00

0.00

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

4,978.00

4,978.00

0.00

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

13,654,656.10

13,654,656.10

13,654,656.10

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

0.00

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

925,038.10

925,038.10

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

907,923.60

907,923.60

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17,114.50

17,114.50

0.00

 

 

 

20816

红十字事业

12,000.00

12,000.00

0.00

 

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

12,000.00

12,000.00

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,078,203.16

3,078,203.16

0.00

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,638,623.50

1,638,623.50

0.00

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,638,623.50

1,638,623.50

0.00

 

 

 

21004

公共卫生

47,144.00

47,144.00

0.00

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

10,000.00

10,000.00

0.00

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

37,144.00

37,144.00

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

9,366.40

9,366.40

0.00

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

9,366.40

9,366.40

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

790,790.00

790,790.00

0.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

101,940.00

101,940.00

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

688,850.00

688,850.00

0.00

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

592,279.26

592,279.26

0.00

 

 

 

2101001

  行政运行

51,335.26

51,335.26

0.00

 

 

 

2101050

  事业运行

540,944.00

540,944.00

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

6,748,315.14

6,748,315.14

6,725,033.29

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,748,315.14

6,748,315.14

6,725,033.29

 

 

 

2120104

  城管执法

1,137,493.10

1,137,493.10

1,137,493.10

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,610,822.04

5,610,822.04

5,587,540.19

 

 

 

213

农林水支出

650,000.00

650,000.00

0.00

 

 

 

21301

农业

650,000.00

650,000.00

0.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

650,000.00

650,000.00

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

21502

制造业

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

2150202

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

 

 

 

229

其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

 

 

 

22999

其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

 

 

 

2299901

  其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34,481,789.99

一、一般公共服务支出

28

4,504,166.06

4,504,166.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

64,589.63

64,589.63

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

25,200.00

25,200.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

157,250.75

157,250.75

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

18,011,235.10

18,011,235.10

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,078,203.16

3,078,203.16

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6,725,033.29

6,725,033.29

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

650,000.00

650,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

50,000.00

50,000.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,186,612.00

1,186,612.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

29,500.00

29,500.00

0.00

本年收入合计

22

34,481,789.99

本年支出合计

49

34,481,789.99

34,481,789.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,442,302.11

年末财政拨款结转和结余

50

1,442,302.11

1,442,302.11

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,442,302.11

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

35,924,092.10

总计

54

35,924,092.10

35,924,092.10

0.00

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35,315,145.08

14,935,455.69

20,379,689.39

201

一般公共服务支出

4,504,166.06

4,504,166.06

0.00

20101

人大事务

729,745.29

729,745.29

0.00

2010108

  代表工作

729,745.29

729,745.29

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,076,437.77

3,076,437.77

0.00

2010301

  行政运行

2,244,769.57

2,244,769.57

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

831,668.20

831,668.20

0.00

20105

统计信息事务

37,500.00

37,500.00

0.00

2010507

  专项普查活动

37,500.00

37,500.00

0.00

20107

税收事务

126,000.00

126,000.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

126,000.00

126,000.00

0.00

20111

纪检监察事务

31,835.00

31,835.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

11,835.00

11,835.00

0.00

20123

民族事务

19,200.00

19,200.00

0.00

2012304

  民族工作专项

19,200.00

19,200.00

0.00

20132

组织事务

201,160.00

201,160.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

63,700.00

63,700.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

137,460.00

137,460.00

0.00

20133

宣传事务

103,688.00

103,688.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

45,000.00

45,000.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

58,688.00

58,688.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

178,600.00

178,600.00

0.00

204

公共安全支出

372,469.24

372,469.24

0.00

20406

司法

372,469.24

372,469.24

0.00

2040601

  行政运行

372,469.24

372,469.24

0.00

205

教育支出

64,589.63

64,589.63

0.00

20502

普通教育

64,589.63

64,589.63

0.00

2050299

  其他普通教育支出

64,589.63

64,589.63

0.00

206

科学技术支出

25,200.00

25,200.00

0.00

20604

技术研究与开发

25,200.00

25,200.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

25,200.00

25,200.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

157,250.75

157,250.75

0.00

20701

文化

157,250.75

157,250.75

0.00

2070109

  群众文化

125,000.00

125,000.00

0.00

2070199

  其他文化支出

32,250.75

32,250.75

0.00

208

社会保障和就业支出

18,390,295.10

4,735,639.00

13,654,656.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

372,643.50

372,643.50

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

2,400.00

2,400.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

370,243.50

370,243.50

0.00

20802

民政管理事务

13,671,894.10

17,238.00

13,654,656.10

2080205

  老龄事务

12,260.00

12,260.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

4,978.00

4,978.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

13,654,656.10

0.00

13,654,656.10

20803

财政对社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3,408,719.40

3,408,719.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

925,038.10

925,038.10

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

907,923.60

907,923.60

0.00

2080502

  事业单位离退休

17,114.50

17,114.50

0.00

20816

红十字事业

12,000.00

12,000.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

12,000.00

12,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,078,203.16

3,078,203.16

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,638,623.50

1,638,623.50

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,638,623.50

1,638,623.50

0.00

21004

公共卫生

47,144.00

47,144.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,000.00

10,000.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

37,144.00

37,144.00

0.00

21005

医疗保障

9,366.40

9,366.40

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

9,366.40

9,366.40

0.00

21007

计划生育事务

790,790.00

790,790.00

0.00

2100717

  计划生育服务

101,940.00

101,940.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

688,850.00

688,850.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

592,279.26

592,279.26

0.00

2101001

  行政运行

51,335.26

51,335.26

0.00

2101050

  事业运行

540,944.00

540,944.00

0.00

212

城乡社区支出

6,748,315.14

23,281.85

6,725,033.29

21201

城乡社区管理事务

6,748,315.14

23,281.85

6,725,033.29

2120104

  城管执法

1,137,493.10

0.00

1,137,493.10

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,610,822.04

23,281.85

5,587,540.19

213

农林水支出

650,000.00

650,000.00

0.00

21301

农业

650,000.00

650,000.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

650,000.00

650,000.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

50,000.00

0.00

21502

制造业

50,000.00

50,000.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

221

住房保障支出

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

22102

住房改革支出

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,245,156.00

1,245,156.00

0.00

229

其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

22999

其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

2299901

  其他支出

29,500.00

29,500.00

0.00

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,862,555.40

302

商品和服务支出

4,088,449.09

30101

  基本工资

543,355.00

30201

  办公费

1,741,930.70

30102

  津贴补贴

910,481.00

30202

  印刷费

2,010,771.61

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1,488.51

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

21,763.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,272,479.60

30207

  邮电费

23,543.06

30109

  职业年金缴费

1,136,239.80

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,127,169.11

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

907,923.60

30213

  维修(护)费

3,125.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

1,638,623.50

30216

  培训费

22,689.10

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3,214.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

650,000.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

1,186,612.00

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

116,850.50

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

73,125.06

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

8,909.30

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

744,010.01

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

61,039.13

 

 

 

310

其他资本性支出

23,927.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

9,679.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

14,248.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

171,970.37

 0

171,970.37

 0

168,756.37

3,214.00 

171,970.37

 0

171,970.37

0

168,756.37

3214

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:福建园街道办事处本表无收入、无支出,所以本表数字为零。

第三部分:福建园街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

  1. 收入总计35315145.08 元。

1.财政拨款收入 35315145.08 元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1,569,293.08 ,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计35,315,145.08 元。包括:

1.一般公共服务(类)4,504,166.06 元:

2、公共安全支出372,469.24元;

3、教育支出64,589.63元;

4、科学技术支出25,200.00元;

5、文化体育与传媒支出157,250.75元;

6、社会保障和就业支出18,390,295.10元,要用于福建园街道办事处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。             

7、医疗卫生与计划生育支出3,078,203.16元;

8、城乡社区支出6,748,315.14元;

9、农林水支出650,000.00元;

10、资源勘探信息等支出50,000.00元;

11、住房保障支出1,245,156.00元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、其他支出29,500.00元13.结余分配  0 元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余  1,569,293.08  元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

福建园街道办事处2016 年度一般公共预算支35,315,145.08 元,其中:基本支出 14,935,455.69 元,项目支出 20,379,689.39元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

福建园街道办事处2016年度政府性基金支出 0 元,其中:基本支出 0  元,项目支出 0 元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,315,145.0元,其中:人员经费21,382,089.78  元,主要包括:基本工资、津贴补贴社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

;公用经费8,694,870.69  元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他高品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  元;公务用车购置及运行费支出决算0 元;公务接待费支出决算 3214  元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0

(二)公务用车购置及运行费支出168756.37  元。其中:

公务用车购置支出  0  元。

公务用车运行支出 168756.37 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,福建园街道办事处3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 168756.37 元,平均每辆 42189 元。

(三)公务接待费支出 3214主要用于福建园街道办事处、  3个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,福建园街道办事处、  3所属单位共安排公务接待  10 批次,合计接待  60  人次

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   元,占年初预算的  0  %,比上年增加(减少) 0  元,增长(下降)  0  %;公务用车购置及运行费支出决算 0  元,占年初预算的  0  %,比上年增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %;公务接待费支出决算 3214  元,占年初预算的  30  %,减少6786   元,下降211 %。三公经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4,261,898.13  元2015年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0  元,其中:政府采购货物支出  0 元、政府采购工程支出  0 元、政府采购服务支出   元。授予中小企业合同金额  0 元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1  辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 325 万元,占年初预算的 16 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况非常理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入城区财政预决算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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