第一部分：  江南区江西镇水利站  （部门）概况

一、主要职责和主要工作任务

负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源，做好水土保持、小流域治理等工作，确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛，抗旱组织与实施，确保水利工程安全渡汛。

二、机构设置情况

江南区江西镇水利站是独立的机构编制单位，无下属的二层机构单位。单位实有编制数为5人，在职在编人数为5人。

三、人员构成及编制现状

单位实有编制数为5人，在职在编人数为5人。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车。

第二部分：江南区江西镇水利站（部门）2018年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。

2018年收入总预算64.67万元，同比增加30.12万元，同比增长87.18%，其中：

一般公共预算收入64.67万元，同比（增加）30.12万元，同比增长87.18%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）  0%。

专户安排的资金（水利收费）0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其他资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。

2018年支出总预算64.67万元，其中：基本支出54.77万元，占支出总预算的84.69%，同比增加21.18万元，同比（增长）63.05%；项目支出9.9万元，占支出总预算的15.31 %，同比增加8.94万元，同比增长931.25%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

农林水支出类科目50.23万元，占支出总预算77.67％，同比增加24.44万元，增长94.76％。

社会保障和就业类科目7.46万元，占支出总预算11.53％，同比增加3.61万元，增加93.77％。

医疗卫生类科目2.70万元，占支出总预算4.18％，同比减少0.06万元，减少2.17％。

住房保障支出类科目4.28万元，占支出总预算6.62％，同比增加2.13万元，增加99.07％。

（说明按功能科目列示分析至“项”级科目）

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算54.77万元，占支出总预算84.69％，同比增加21.18万元，增加63.05％，其中：

工资福利支出预算50.06万元，占基本支出预算91.40％，同比增加22.51万元，增长81.71％。

商品和服务支出预算4.71万元，占基本支出预算8.60％，同比增加0.83万元，增长21.39％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0 ％，同比减少2.16万元，下降100％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

2018年度一般公共预算拨款支出64.67万元，其中：基本支出54.77万元， 项目支出9.90万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

农林水支出类科目50.23万元，占财政拨款支出预算77.67％，同比增加24.44万元，增长94.77％。主要用于工资福利和项目支出。

社会保障和就业支出类科目7.46万元，占财政拨款支出预算  11.53％，同比增加3.61万元，增长(增加)93.77％。主要用于退休费和社会保险基金。

医疗卫生与计划生育支出类科目2.70万元，占财政拨款支出预算4.18％，同比减少0.06万元，下降2.17％。主要用于单位医疗补助和公务员医疗补助。

住房保障支出类科目4.28万元，占财政拨款支出预算6.62％，同比增加2.13万元，增长99.07％。主要用于住房公积金。

（说明按功能科目列示分析至“项”级科目）

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

（一）2018年全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年全口径安排的“三公”经费支出预算0.5万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，无公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，比2017年初预算0.5万元增加0万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要是我部门及所属单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费2018年预算0.5万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算增减的原因：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

（三）2018年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2018年全口径安排的会议费预算0.3万元，同比增加0.06万元，同比增长25%，其中一般公共预算安排的会议费预算0.3万元，同比增长25%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2018年全口径安排的培训费预算0.15万元，同比增加0.03万元，同比增长25%，其中一般公共预算安排的培训费预算0.15万元，同比增长25%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（本年数按预算04表编写）

    2018年本部门及所属单位机关运行经费预算 64.67万元，比2017年预算34.55万元增加30.12万元，同比增长87.18%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

    2018年本部门及所属单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年01月01日，本部门及所属单位无国有资产占用情况。

2018年部门预算公开表_[706014]南宁市江南区江西镇水利站.xls