第一部分：部门概况

一、江西镇水产畜牧兽医站主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责：

（1）、拟订江西镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划，拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案，开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫；引进推广先进养殖技术及项目，指导养殖户发展生态养殖业；开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测；（2)、负责动物产地检疫工作；（3)、配合主管部门开展养殖污染整治以及禁限养殖工作；（4)、负责养殖业调查统计工作；。(5)、负责开展养殖技术培训和咨询服务；（6)、普及动物病害防治知识，开展动物病害诊疗服务；(7)、负责饲料、兽药市场监管及养殖投入品的监管。

（二）2018年主要工作任务：

（1）、开展春、秋季禽流感等重大动物疫病强制免疫防控工作和常年免疫补针、疫情监测巡查,流行病学调查报告工作；（2）、养殖技术示范推广、咨询培训以及病害防治技术指导服务工作；（3）、养殖产品质量安全监测服务工作；（4）、养殖场动物卫生监管指导工作；（5）、养殖项目组织申报工作；（6）、养殖生产统计、饲料兽药投入品监管服务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位；单位没有内设机构。

2. 所属单位

无

（二）部门预算单位构成

本单位仅有南宁市江南区江西镇水产畜牧兽医站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本单位现有编制7人，在职在编7人

（二）人员构成

单位人员构成情况：领导岗位站长1人，兽医技术员岗位5人，水产技术员岗位1人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年财政批复本级财政资金预算总收入：87.35万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年财政批复总的预算支出：87.35万元。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出：10.31万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出：3.75万元；

（3）农林水支出：67.31万元；

（4）住房保障支出：5.98万元。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出：72.66万元；

②商品和服务支出：14.69万元；

③对个人和家庭的补助：0万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出：0万元；

②商品和服务支出：6.3万元

③对个人和家庭的补助：0万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算87.35万元，比2017年预算55.38万元,增加31.97万元，同比增长36.6%。收入预算增加的主要原因是：工资福利的增长。2018年一般公共预算支出预算87.35万元，比2017年预算62.09万元增加25.26万元，同比增长28.9%。支出预算增加的主要原因是：工资福利的增长。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算87.35万元，其中：一般公共预算收入预算87.35万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

 本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算87.35万元，其中：一般公共预算支出预算87.35万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为10.31万元，主要用于：单位职工参加基本养老保险缴费单位部分。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项））预算数为0.32万元。主要用于：单位职工参加工伤、失业保险缴费单位部分。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.75万元，主要用于：单位职工参加生育医疗保险单位部分缴费支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为：8.39万元。主要用于：单位日常办公，差旅费，水电，设施维护等单位运行保障费用。

（5）农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）预算数为：67.31万元。主要用于：发放单位职工的工资福利。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：5.98万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金单位部分。

2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.43万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元，会议费支出预算0.62万元，培训费支出预算0.21万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.43万元。 

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.43万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平，主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，与2017年持平。主要用于：本单位1辆公务车的保险、通行费、燃油费及保养维修费。

5.会议经费0.62万元，与2017年持平。主要用于召开单位有关重要的工作业务会议时购买会议用品等。

6.培训经费0.21万元，与2017年持平。主要用于推广养殖新技术及品种的业务培训会养殖户误工及老师劳务补助等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算万8.39元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加 7.47万元，增长11%，增加的原因主要是：物价上涨单位运行成本相应增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算  0  万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额6.3万元，其中：春、秋季重大动物疫病强制免疫项目预算金额6.3万元，主要购买春、秋季重大动物疫病强制免疫服务。 该服务内容主要包括：由南宁市协牧动物防疫技术农民专业合作社承担春、秋两个重要季节期间江西镇辖区内禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等畜禽强制免疫接种预防以及狂犬病、鸡瘟免疫服务工作，并负责抽取畜禽血清样本送上级检测抗体合格率。做到应免疫的畜禽不留死角，确保免疫密度及免疫质量达标。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位有一般公务用车1辆（上级调拨使用）五菱小型客车，原价值4.3万元；单位办公、业务及其它用房面积80平米；单位办公槕椅5套，单位办公电脑3台，打印机2台，一体机1台，空调1台，价值2.3万元，主要是动物产地检疫电子出证和日常办公使用。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额6.3万元，其中：一般公共预算支出6.3万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称： 春、秋季重大动物疫病强制免疫。预算支出金额6.3万元、资金来源为一般公共财政预算资金。

（六）涉密事项处理说明

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

本单位没有涉密事项处理方面的说明。

五、专业名词解释

根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，对部分专业名词解释如下：

1. 重大动物疫病系指根据国家对有关动物病种的流行特点和对社会造成的危害程度，把符合传染性强，发病率高，死亡率高，影响面广，危害大的人畜共患病及在动物群体中极易暴发流行的特定病种列为一类传染病，通过国家采取免疫等强制措施加以防治，从而达到减少以至消除该病的危害。

2. 强制免疫系指国家为了达到减少或预防重大动物疫病的暴发流行而主动采取的意在提高动物自身抵御被感染能力的免疫接种工作，是动物饲养主体应无偿接受的防疫义务。

3. 动物产地检疫系指养殖户出栏的活畜禽在离开饲养地进入流通环节前应当向当地派驻镇乡的检疫申报点官方兽医申请报检，由申报点的官方兽医对申报检疫的活畜禽进行临床健康检查，并对养殖户提供的证明材料进行物证核验，对符合相关规定要求的活畜禽出具动物产地检验合格证方可调运离开产地的一项防疫措施，意在切断带有烈性传染病的畜禽进入流通扩大病疫传播。

附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）

      2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）

      3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）

      4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）

      5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）

      8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）

      9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）

2018年部门预算公开表_[706006]南宁市江南区江西镇水产畜牧兽医站.xls