第一部分：江西镇财政所概况 

一、主要职责和主要工作任务 

（一）主要职责

编制乡镇年度财政预算、监督乡镇各行政事业单位预算执行情况；组织、协调乡镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；负责乡镇国有资产管理；负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作等。

（二）2018年主要工作任务

2018年，按照城区财政局的要求，我们将努力做好财政预决算工作，开展2018年一事一议财政奖补资金项目申报。继续将精准扶贫，精准帮扶工作做好，完成脱贫攻坚任务。积极配合党委、政府的中心工作。

二、机构设置情况

江南区江西镇财政所是独立的机构编制单位，无下属的二层机构单位。

三、编制现状和人员构成

编制人数7人，编制内实有人数7人，退休职工0人，使用财政资金聘用人员0人。

四、车辆构成情况

我单位无公务用车。

第二部分：江西镇财政所2017年部门预算报表（详见附件下载） 

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算737.96万元。其中一般公共预算收入737.96万元，政府性基金拨款收入0万元。纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算737.96万元，其中：基本支出83.77万元，占支出总预算的11.35%；项目支出654.19万元，占支出总预算的88.65%。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）714.79万元，占支出总预算的96.86%；

（2）社会保障和就业支出（类）10.02万元，占支出总预算的1.36%；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）7.2万元，占支出总预算的0.98%；

（4）住房保障支出5.95万元，占支出总预算的0.98%。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算83.77万元，占支出总预算11.35％，其中：

①工资福利支出（类）72.79万元，占基本支出预算86.89％；

②商品和服务支出（类）10.98万元，占基本支出预算13.11％；

（2）项目支出预算。

项目支出预算654.19万元，占支出总预算88.65％，其中：

①商品和服务支出（类）39.8万元，占项目支出预算6.08%；

②资本性支出614.39万元，占项目支出预算93.92%。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算737.96万元，比2017年预算652.64万元增加85.32万元，同比增长13.07%。收入预算增加的主要原因是：人员增加及一事一议项目增加。2018年一般公共预算支出预算737.96万元，比2017年预算652.64万元增加85.32万元，同比增长13.07%。支出预算增加的主要原因是：人员增加及一事一议项目增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算737.96万元，其中：一般公共预算收入预算737.96万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算737.96万元，其中：一般公共预算支出预算737.96万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为60.59万元，主要用于财政所日常办公经费的支出；

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为654.19万元，主要用于一事一议项目工程款支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为9.92万元，主要用于财政所基本养老保险缴费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.1万元，主要用于财政所社保缴费支出；

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.53万元，主要用于财政所医保缴费支出；

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.53万元，主要用于财政所公务员医疗补助支出；

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0.2万元，主要用于财政所生育保险缴费支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.95万元，主要用于财政所职工住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费和会议费、培训费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2018年全口径安排的会议费预算0.54万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.54万元。会议费主要用于我单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2、2018年全口径安排的培训费预算0.71万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.71万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算10.98万元，比2017年预算增加4.68万元，增长74.3%，增加（减少）的原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。其中，货物项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年01月01日，本单位共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2018年本单位无预算绩效情况。

2018年部门预算公开表_[706002]南宁市江南区江西镇财政所.xls