第一部分：部门概况

一、单位主要职责和2018年主要工作任务  

（一）主要职责

负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务;依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作。

（二）2018年主要工作任务

1.做好城乡居民基本养老保险的保费征缴的代扣代缴协议签定工作。

2.开展2018年城乡居民基本医疗保险征缴工作。

3.10月底前全面完成城乡居民基本养老保险领取待遇人员生存认证工作。

4.做好2018年度重阳节自由职业退休人员慰问工作。

5.加强创业服务工作开展力度，争取完成我镇创业服务贷款指标任务40人。

6.继续支持精准扶贫工作，全面完成帮助贫困劳动力转移就业131人次，扶持创业8人。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位性质是财政补助事业单位，经费管理方式为全额，事业单位分类改革类别为公益一类，内设在职人员编制数5个，年末实际在编人数4人。

2. 所属单位

隶属于江南区苏圩镇人民政府，其单位性质为行政单位。

（二）部门预算单位构成

仅有苏圩镇社会保障服务中心本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

人员编制5名，实际在岗人数4人。

（二）人员构成

目前，工勤人员1名，管理人员2名，专业技术岗1名。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

   一般公共预算资金56.71万元，其中：本级财政资金56.71万元，上级追加资金0万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

   先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）49.75万元

其他人力资源和社会保障管理事务支出42.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.13万元；其他社会保障和就业支出0.25万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）2.68万元

   事业单位医疗2.54万元；其他医疗卫生与计划生育支出0.14万元。

（3）住房保障支出（类）4.28万元

   住房公积金4.28万元。

2.2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

   ①工资福利支出（类）49.97万元

   ②商品和服务支出（类）6.74万元

（2）项目支出预算。

   ①资福利支出（类）0万元

   ②商品和服务支出（类）0万元

   ③对个人和家庭的补助（类）0万元

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

   2018年一般公共预算收入预算56.71万元，比2017年预算83.65万元减少24.94万元，同比减少29.8%。支出预算减少的主要原因是：就业专干工资和对个人家庭的补助今年不由我单位做预算而减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算56.71万元，其中：一般公共预算收入预算56.71万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

如无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算，请说明“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算56.71万元，其中：一般公共预算支出预算56.71万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为49.75万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.68万元，主要用于：工资福利支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.28万元，主要用于：工资福利支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元，会议费0.3万元，培训费0.15万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.05万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.05万元，与2017年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6.74万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2017年持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，截至2017年01月01日，本部门及所属单位无国有资产占用情况。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.2018年收支预算总表

2.2018年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

3.2018 年部门财政拨款支出表(政府性基金)

4.2018年部门财政拨款支出表(按经济分类科目).

5.2018年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

6.2018年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

7. 2018年一般公共预算基本支出表

8.2018年部门收入总表

9.2018年部门支出总表

2018年部门预算公开表_(704009)南宁市江南区苏圩镇劳保站.xls