第一部分：苏圩镇卫生和计划生育服务所 部门概况

一、本部门主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

主要负责辖区内卫生和计划生育有相关具体事务性、服务性工作，接受城区卫生和计生行政主管部门业务指导；接受城区卫生和计生行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

（二）2018年主要工作任务

1、落实卫生和计划生育公益性宣传教育机制，深入做好计划生育政策的宣传倡导。

2、坚持依法行政及利导政策执行。

3、综合治理出生人口性别比，加强孕前孕情跟踪服务，禁止非医学需要的性别鉴定而终止妊娠的事件发生，实现出生人口性别比下降的年度目标。

4、加强流动人口计划生育服务管理工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化工作，提高流动人口服务管理能力。

5、孕前优生健康检查服务管理。                                      

6、加强农村防艾宣传工作力度，促进农村防艾宣传工作深入开展。

7、农村妇女免费“两癌”筛查项目工作推进

8、完成上级和城区卫生和计生部门布置的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所是隶属于江南区延安镇人民政府的二级事业单位，是财政补助、全额拨款、公益一类的事业单位。

（二）部门预算单位构成

本单位隶属于江南区苏圩镇人民政府的二级预算事业单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制人数10人，编制内实有人数9人，退休职工 8人

（二）人员构成

管理岗位3人，专业技术岗位6人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算111.45万元,比2017年预算141.96万元减少30.51万元，下降21.49%；一般公共预算收入 111.45 万元, 比2017年预算141.96万减少30.51万元，下降21.49%；政府性基金拨款收入 0 万元;纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，其他资金 0 万元，上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0 万元。

2018年预算总体减少的原因：人员调出，2018年度退休人员的工资不在本单位预算。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算 111.45 万元, 比2017年预算141.96万减少30.51万元，下降21.49%，其中：基本支出 109.25 万元，占支出总预算的 98.03 %,比2017年预算138.78万减少29.53万元，下降21.28%；项目支出 2.20  万元，占支出总预算的 2.00 %,比2017年预算8.18万减少5.98万元，减少73.11%。

1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，

（一）、208社会保障和就业支出类科目 13.84 万元，占支出总预算 12.42 ％，比2017年预算12.09万增加1.75万元，增长14.47%。

其中：2080502事业单位离退休支出类科目0.53万元，占支出总预算 0.5％，与2017年预算持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目12.87万元，占支出总预算 11.55％，比2017年预算8.57万增加4.3万元，增长50.08%。

2089901其他社会保障和就业支出类科目0.45万元，占支出总预算 0.4％，去年暂无细分该科目。

（二）、 210医疗卫生与计划生育支出类科目 87.69万元，占支出总预算 78.68％，比2017年预算120.94万减少33.25万元，下降27.49%。

其中：2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出类科目0.26万元，占支出总预算 0.2％。

2100716计划生育机构支出类科目82.77万元，占支出总预算 74.27 ％，比2017年预算61.38万增加21.39万元，增长34.85%。

2100799其他计划生育事务支出类科目2.20万元，占支出总预算 2.0％，比2017年预算51.30万减少49.1万元，下降95.71%。

2101102事业单位医疗支出类科目4.66万元，占支出总预算 41.81％。

比2017年预算3.15万增加1.51万元，增长47.94%。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出类科目0.26万元，占支出总预算 0.2 ％。2017年预算中此科目无预算。

（三）、221住房保障支出类科目 7.72万元，占财政拨款支出预算 6.93 ％，比2017年预算5.75万增加1.97万元，增长34.26%。

2210201住房公积金支出类科目7.72万元。占支出总预算  6.93 ％。比2017年预算5.75万增加1.97万元，增长34.26%。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算 109.25 万元，占支出总预算  98.03 ％，比2017年预算138.78万减少29.53万元，减少21.28%。

①  资福利支出（类）工资福利支出预算 90.27万元，占基本支出预算 82.62％，比2017年预算113.97万减少23.7万元，减少20.79%。

②商 品和服务支出（类）商品和服务支出预算 18.98 万元，占基本支出预算 17.37 ％，和2017年预算18.98万持平。

③ 个人和家庭的补助（类）对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算 0 ％。比2017年预算5.83万减少5.83万元，下降100%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 2.20万元，占支出总预算 2.0 ％，比2017年预算8.18万减少5.98万元，下降73.11%。

① 资福利支出（类）工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算0 ％，与2017年预算持平。

② 商品和服务支出（类）商品和服务支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％，与2017年预算持平。

③ 个人和家庭的补助（类）对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占项目支出预算 0％，和2017年预算0万持平。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算111.45万元，比2017年预算141.96万元减少30.51万元，同比下降21.49%。收入预算减少的主要原因是：人员调出和2018年度退休人员的工资不在本单位预算。

2018年一般公共预算支出预算111.45万元，比2017年预算141.96万元减少30.51万元，同比下降21.49%。支出预算减少的主要原因是：人员调出和2018年度退休人员的工资不在本单位预算。

需要说明的是：本部门2018年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算111.45万元，其中：一般公共预算收入预算111.451万元。

本单位无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算111.45万元，其中：一般公共预算支出预算111.45万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为0.53万元，主要用于：事业单位离退休经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.87万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为13.84万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）预算数为0.26万元，主要用于：独生子女保健费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为82.77万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为2.20万元，主要用于：外聘人员工资福利支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)预算数为4.66万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为0.26万元，主要用于：失业保险缴费支出。

（9）住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金（项）预算数为7.72万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.31万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.5万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算12.31万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算12.31万元，与2017年预算持平。

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年预算持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元， 与2017年预算持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算10.50万元，与2017年预算持平。

四、其他重要事项情况说明

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，与2017年预算持平。

（三）政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.2018年收支预算总表

        2.2018年部门财政拨款支出表（一般公共预算）

        3.2018年部门财政拨款支出表（政府性基金）

        4.2018年部门财政拨款支出表（按经济分类科目）

        5.2018年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

        6.2018年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

        7.2018年一般公共预算基本支出表

        8.2018年部门收入总表      

        9.2018年部门支出总表

    附件下载：[704003]南宁市江南区苏圩镇计生所2018年部门预算公开表.xls