第一部分：部门概况

一、苏圩镇国土规建环保安监站主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责和主要工作任务

执行有关村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责农村公路管理养护工作；协助做好招商引资工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区苏圩镇国土规建环保安监站是隶属于江南区苏圩镇人民政府的二级事业单位。

（二）部门预算单位构成

1. 000  江南区苏圩镇人民政府（一级预算单位）

2. 00001  江南区苏圩镇国土规建环保安监站本级（二级预算单位）

本部门仅有江南区苏圩镇国土规建环保安监站本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

 人员编制12名，实际在岗在编人员10人,使用财政资金聘用人员3人。

（二）人员构成

本单位2018年实有财政供养人数10人，其中事业10人；其中管理员八级2人，管理员九级1人，专技十二级4人，工勤 3人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年总收入119.22万元，其中：一般公共预算收入119.22万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算 119.22 万元，其中：基本支出 118.72 万元，项目支出 0.5  万元。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）社会保障和就业类科目 16.14 万元，占支出总预算 13.54 ％，同比增加12.08万元，增长297.3％。

（2）医疗卫生与计划生育类科目 5.84 万元，占支出总预算 4.90 ％，，同比增加2.99万元，增长104.9％。

（3）城乡社区类科目 87.96 万元，占支出总预算73.77％，同比增加62.49万元，增长245.3％。

（4）住房保障类科目 9.28 万元，占支出总预算7.79％，同比增加6.89万元，增长288.3％。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算118.72万元，占支出总预算99.58 ％，其中：

①工资福利支出预算108.49万元，占基本支出预算91.38％，同比增加81.64万元，增长304.1％。

②商品和服务支出预算10.23万元，占基本支出预算8.62 ％，同比增加4.72万元，增长85.7％。

（2）项目支出预算。

①项目支出预算 0.5 万元，占支出总预算 0.42 ％，其中：

②工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。

③商品和服务支出预算 0.5 万元，占项目支出预算 100.00 ％。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算119.22万元，比2017年预算34.77万元增加84.45万元，同比增长242.88%。收入预算增加的主要原因是：乡镇四所合一，人员增加。2018年一般公共预算支出预算119.22万元，比2017年预算34.77万元增加84.45万元，同比增长242.88%。支出预算增加的主要原因是：乡镇四所合一，人员增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算119.22万元，其中：一般公共预算收入预算119.22万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算119.22万元，其中：一般公共预算支出预算119.22万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为15.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.84万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。

（3）城乡社区支出类科目预算数为87.96万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（4）住房保障支出类科目预算为9.28 万元，主要用于住房改革支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.0万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.0万元，与2017年持平”。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.0万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算119.22万元，比2017年预算34.77万元增加84.45万元，同比增长242.88%，增加的原因主要是：一是乡镇四所合一，人员增加，二是工资标准提高；三是增加绩效考评奖金预算。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2018年本部门无预算绩效目标管理的项目。。

（六）涉密事项处理说明

部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2018年收支预算总表

          2.2018年部门财政拨款支出表（一般公共预算）

          3.2018年部门财政拨款支出表（政府性基金）

          4.2018年部门财政拨款支出表（按经济分类科目）

          5.2018年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

          6.2018年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

          7.2018年一般公共预算基本支出表

          8.2018年部门收入总表      

          9.2018年部门支出总表

    附件下载：2018年部门预算公开表_[704010]南宁市江南区苏圩镇国土规建环保安监站.xls