—2018年3月8日在南宁市江南区苏圩镇

第三届人民代表大会第四次会议上

苏圩镇财政所所长 覃文宁

各位代表：

受镇人民政府委托，由我向大会作苏圩镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在镇党委的正确领导下，全镇各单位坚决贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧密结合本镇的经济形势，加强财政监督管理，细化部门预算，优化财政支出结构，增强保障能力，提高财政管理水平，全镇财政收支总体运行平稳，较好地完成了2017年确定的财政预算目标任务。

（一）全镇收入预算执行情况

2017年全镇一般公共预算总收入6213.91万元，全部来源于上级补助收入。

（二）全镇支出预算执行情况

全镇当年一般公共预算支出6184.09万元，各项目执行情况如下：

1.一般公共服务支出668.8万元，主要用于政府、司法所、财政所等行政及参公单位一般公共服务的支出；

2.公共安全支出34.58万元，主要用于司法行政事务的支出;

3.教育支出1.21万元，主要用于城区外学校就读九年义务教育阶段教育资助款的发放；

4.文化体育与传媒支出50.39万元，主要用于文广站的基本支出及文化体育活动的经费支出；

5.社会保障和就业支出315.92万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出173.48万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

7.节能环保支出173.63万元，主要用于清洁乡村整治工作及生活垃圾无害化处理设施建设项目的支出；

8.城乡社区支出839.77万元，主要用于城乡社区管理事务的支出；

9.农林水支出3581.25万元，主要用于农林水事务方面的支出；

10.交通运输支出47.04万元，主要用于乡镇道路修复硬化工程的支出；

11.金融支出4.38万元，主要用于农村金融改革方面的支出；

12.国土海洋气象等支出16.59万元，主要用于国土卫片执法方面的支出；

13.住房保障支出277.05万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金及危房改造的工程款支出。

（三）全镇预算收支平衡情况

2017年全镇一般公共预算总收入6213.91万元，一般公共预算总支出6184.09万元，收入和支出相抵，年终结余29.82万元。

二、落实镇人大决议和主要财政工作情况

（一）及时发放各项扶贫资金，确保扶贫政策落实到位。发放扶贫产业化奖补166.72万元，“雨露计划”扶贫补助15.8万元。保证各项扶贫资金落实到位，推动我镇脱贫攻坚工作更上新台阶。

（二）加强项目资金管理拨付，确保基础设施项目建设顺利进行。本年度我镇拨付“一事一议”项目财政奖补资金863.22万元；拨付惠民资金工程款48.52万元，拨付改厨改厕项目工程款94.58万元，危房改造补助资金176.54万元。

（三）及时发放各类民生资金，着力保障基本民生。发放农资综合补贴732万元，农机具购置补贴107.42万元。

各位代表，2017年我镇财政各项工作取得了较好的成绩，但我镇财政经济运行中仍然存在一些困难和问题。一是经济结构单一，第一产业占比较大，资源匮乏，经济发展存在很多不确定性、不稳定性因素，税源缺乏，税收收入不大。二是财政收支矛盾突出，基本上属于吃饭财政，实现收支平衡难度大。打赢脱贫攻坚战，推进重大基础设施建设，社会保障等公共服务领域支出都需要财政增加投入，财政支出将继续刚性增长，财政收支矛盾更加突出。在今后的工作中，我们将进一步增强使命感和紧迫感，高度重视这些问题，继续强化措施，不断提高财政管理和服务水平，采取有效措施努力加以解决。

三、2018年苏圩镇预算草案

2018年我镇财政工作和预算编制将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，全力打好项目攻坚、乡村建设、精准脱贫三大攻坚战，促进社会经济平稳健康发展。

（一）编制2018年财政收支预算的指导方针

2018年苏圩镇预算编制的工作方针如下：一是加大厉行节约工作力度，严格控制一般性支出；二是继续执行预算支出定额标准，增强预算安排的科学性和规范性；三是规范项目支出管理，提高预算执行率；四是进一步规范项目绩效目标编制；五是严格预算执行管理，切实加快预算支出进度；六是深化改革，全面规范。实施支出经济分类科目改革，编制政府经济分类支出预算，进一步提高预算透明度，完善政府预算体系。

（二）2018年公共财政预算编制情况

--全镇收入预算安排情况

2018年全镇一般公共预算总收入3324.89万元，其中上级补助收入3295.07万元，上年结余收入29.82万元。

--全镇支出预算安排情况

2018年本镇一般公共预算总支出安排3323.07万元，具体安排情况是：

1.一般公共服务支出658.34万元，比上年年初预算（以下简称“比上年”）增长33.27%，增长原因是行政及参公单位的基本支出增多；

2.国防支出1.5万元，比上年增长100%，增长原因是增加安排这部分的预算；

3.公共安全支出38.93万元，比上年增长44.18%，增长原因是司法所开支增多；

4.文化体育与传媒支出24.62万元，比上年增长36.78%，增长原因是文化体育活动增加；

5.社会保障和就业支出606.49万元，比上年增长155.9%，增长原因是机关事业养老保险缴费编外聘用人员保险缴费增加；

6.医疗卫生与计划生育支出168.75万元，比上年减少28.8%，减少原因是食药所的医保缴费今年不在我镇支出；

7.节能环保支出245万元，比上年持平；

8.城乡社区支出87.96万元，比上年增长166.5%，增长原因是保洁员及国土规建环保安监站人员增多；

9.农林水支出1339.94万元，比上年减少2%；减少原因为部分工程项目开支减少；

10.资源勘探信息等支出5万元，比上年增长100%，增长原因是安全生产监管工作支出单独列支；

11.住房保障支出112.54万元，比上年增长40.68%，增长原因是四所合一后相关公积金缴纳的增加；

12.预备费支出34万元，比上年增长21.43%。

--全镇预算收支平衡情况

2018年，全镇一般公共预算总收入3324.89万元，一般公共预算总支出3289.07万元，收入和支出相抵，滚存结余为35.82万元，一般公共预算收支平衡，略有结余。

四、确保完成2018年预算任务的主要工作措施

做好2018年全镇财政工作，要加强镇党委及政府对财政工作的领导，坚持新发展理念，加快推进农村经济发展，促进农民致富服务重大项目建设，改善人居生活条件，强力推进民生工程，深入打造“榜样苏圩”。

一是着力保障基本支出。落实事业单位绩效工资制度改革，严格执行预算定额标准，加大各类资金统筹使用力度，全面完成“保工资、保运转、保民生”的“三保”财政保障责任。

二是着力压减一般性支出。牢固树立过紧日子的思想，依法依规控制“三公”经费、楼堂馆所建设、办公费用等一般性支出。

三是着力保障美丽乡村建设、精准脱贫工作的支出，促进我镇经济持续健康发展。计划安排245万元，把美丽乡村建设作为推动我镇乡村振兴的重要抓手。计划安排20万元用于我镇脱贫攻坚工作，发挥农民合作组织作用，稳步提高摘帽贫困村集体经济收入。抓好就业扶贫、产业扶贫，引导工商企业进军农业领域，探索市场化的整村开发扶贫道路。计划安排20万元社区惠民资金项目，扎实开展为民办实事工作。

各位代表，2018年是夯基立柱之年，财政工作要贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署。做好2018年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚决落实全面从严治党政治责任，深入推进依法行政、依法理财，扎实做好财政工作，为打造更具活力与实力的现代化城镇做出新的更大的贡献。

谢谢大家。