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第一部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

一、主要职能

 负责组织实施本辖区审批、备案、核准的项目的房屋征收与补偿工作；草拟和实施征（拨）用土地拆迁补偿安置方案：宣传相关法律、法规、政策；负责房屋征收和征地拆迁争议裁决前期工作；承办上级业务主管部门委托的相关工作。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室编制数40名，其中2名后勤控制数。主任1名，副主任4名，科员30名，后勤人员1名，聘用人员28人。

第二部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计4802408.97元。

1.财政拨款收入4802408.97元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计4802408.97元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）7200元：主要用于发放本单位职工遗属补助。比去年减少了0.36万元，原因是减少了离退休人员工资津贴部分。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）260076.3元：主要用于征地拆迁办本级按国家规定发放的职工社会保障管理方面的支出。比去年增加2.2万元，增加原因工资增长，比例提高。且有新招录公务员。

3.城乡社区管理支出（类）4228218.67元：主要用于按照国家政策规定向职工发放工资，以及本办公室正常运行所需的开支。比去年增加34万元，原因为人员工资依规定增加，且今年新招录3名公务员。征地项目有所增加，办公经费增加。

4.住房保障支出（类）306914元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比去年增加8.52万元，增加原因工资增长，比例提高。且有新招录公务员。

5.结余分配0元。

6.年末结转和结余0元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

征地拆迁办2016年度一般公共预算支出4802408.97元，其中：基本支出4578123.09元，项目支出224285.88元。

（一）基本支出

  1.其他社会保障和就业支出7200元,用于本单位按国家规定发放职工遗属补助。比去年减少了0.36万元，原因是减少了离退休人员工资津贴部分。

  2.事业单位医疗126007.2元，主要用于本单位按国家规定发放的在职人员医疗卫生保险方面的支出。比去年减少了11.21万元，原因是一部分划入公务员医疗补助项目。

  3.公务员医疗补助134069.1元，主要用于本单位按国家规定发放的在职及退休公务员医疗卫生补助的支出。比去年增加了134069.1万元，原因是新增公务员医疗补助项目。

  4.行政运行2960885元，主要用于本单位按国家规定发放在职人员基本工资和津补贴标准等支出。比去年增加296.09万元，原因新增加项目。

  5.其他城乡社区管理事务支出1043047.79元，主要用于本单位维护日常办公开支及聘用人员的工资发放。比去年增加104.30万元，原因新增加项目。

  6.住房公积金306914元，主要用于本单位按国家规定发放在职人员公积金。比去年增加8.52万元，增加原因工资增长，比例提高。且有新招录公务员。

 （二）项目支出

  1. 其他城乡社区管理事务支出224285.88，主要用于本单位维护日常办公开支。比去年增加22.43万元，去年该项目未列入。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

征地拆迁办2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3535075.3 元，其中：人员经费3535075元，主要包括：基本工资2134212元；奖金72901元；绩效工资753772元；医疗费260076.3元；住房公积金306914元其他对个人和家庭的补助开支7200元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出 0元。

公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展征地拆迁业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出0元，主要用于征地拆迁办1个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%，比上年增加0元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算0元，占年初预算的0%，比上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算0元，占年初预算的0%，增加0元，增长0%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；均已上交后勤机关。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0.153万元，占年初预算的68%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成征地任务220.1165公顷(3301.7475亩)；完成征地结算面积139.561公顷（2093.415亩），完成亭洪路延长线（规划一路——规划四路）、南宁市沙井—南站立交、南宁振宁商贸园片区旧改等项目国有土地上房屋征收面积95497.67平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。