南宁市江南区住房和城乡建设局
2016年部门决算
目 录
第一部分：南宁市江南区住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市江南区住房和城乡建设局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市江南区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、用事业基金弥补收支差额
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、经营支出
十二、“三公”经费
十三、机关运行经费
第一部分：南宁市江南区住房和城乡建设局概况
一、主要职能
全局共有4个参公事业单位，其职能如下：
（一）南宁市住房和城乡建设局
1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设的中长期发展规划，经批准后组织实施。
2、负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理；负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程（包括私人建房）的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。
3、负责城市规划区外的乡镇、村规划管理；负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案；负责相关城建档案管理工作。
4、承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。
5、负责相关燃气行业安全的监督管理，拟订燃气安全事故应急救援预案。
6、拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案，战时组织开展城市防空袭工作；负责城区人民防空通信警报管理和维护工作，保障人民防空通信畅通；负责城区人民防空工程管理和维护工作；负责城区防空防灾宣传教育培训。
7、负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作；负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作；负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作；指导辖区内单位附属绿地的管理工作。
8、负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作，调查保障对象违规行为；指导、监督辖区内物业管理工作，协助对已依法交付使用房屋日常安全管理，住宅租赁管理，集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。
9、负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作；负责集体土地上的房屋登记受理、初审，代为颁发房屋权属证书；负责房地产交易及住宅租赁管理工作。
10、负责旧城改造工作的动态管理，具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作；负责城区内单栋改造，经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。
11、承办城区人民政府交办的其他事项。
（二）江南区村镇建设管理站
负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。
（三）江南区园林绿化管理所
负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。
（四）江南区燃气管理站
负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。
（五）江南区房屋管理所
负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作；负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。
二、部门决算单位构成
2016年江南区住房和城乡建设局的决算报表由5个单位组成。其中行政单位1个。参照公务员管理事业单位4个。行政单位为江南区住房和城乡建设局；参照公务员管理事业单位为江南区园林绿化管理所、江南区燃气管理站、江南区房屋管理所、江南区村镇建设管理站。
三、人员构成情况
全局现有70人（截止2016年12月31日）
1、编制人数：单位行政编制10人，参公编制10人，事业单位编制18人。
2、编制内实有人数：单位行政编制8人，参公单位编制10人，事业单位编制15人
3、使用财政资金聘用人员：使用财政资金聘用人员共23人，使用非财政资金聘用人员共14人。
第二部分：南宁市江南区住房和城乡建设局2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
302909059.8 |
一、一般公共服务支出 |
2023560.51 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
80253217.98 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
8812.5 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
144688.5 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
366676.32 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
290386965.12 |
|
|
|
十、农林水支出 |
1062047.57 |
|
|
|
十一、住房保障支出 |
8947792 |
|
|
|
十二、其他支出 |
78372343.22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
383162277.78 |
本年支出合计 |
381312885.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
763689.84 |
年末结转与结余 |
2613081.88 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
383925967.62 |
支出总计 |
383925967.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
383162277.78 |
302909059.8 |
|
|
|
|
80253217.98 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
一般公共服务支出 |
2023615.51 |
2023615.51 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
2023615.51 |
2023615.51 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2023615.51 |
2023615.51 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
500 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8812.5 |
8812.5 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
|
|
|
|
210005 |
医疗保障 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3725.7 |
3725.7 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75893.4 |
75893.4 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
65069.4 |
65069.4 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
367637 |
367637 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
367637 |
367637 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
367637 |
367637 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
290354466.72 |
290354466.72 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55223884.49 |
55223884.49 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运营 |
1711595.6 |
1711595.6 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
53512288.89 |
53512288.89 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
93254.48 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
93254.48 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11913380.34 |
11913380.34 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11913380.34 |
11913380.34 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
504326.41 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
504326.41 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
222619621 |
222619621 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
24389621 |
24389621 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
198230000 |
198230000 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1062047.57 |
1062047.57 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
352989.78 |
352989.78 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
352989.78 |
352989.78 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
15600 |
15600 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15600 |
15600 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
693457.79 |
693457.79 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
693457.79 |
693457.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8947792 |
8947792 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8947792 |
8947792 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
6475000 |
6475000 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
2180055 |
2180055 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
292737 |
292737 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
292737 |
292737 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
80253217.98 |
80253217.98 |
|
|
|
|
80253217.98 |
|
22999 |
其他支出 |
80253217.98 |
80253217.98 |
|
|
|
|
80253217.98 |
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
381312885.74 |
3758634.15 |
377554251.59 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
一般公共服务支出 |
2023560.51 |
|
2023615.51 |
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
2023615.51 |
|
2023615.51 |
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2023615.51 |
|
2023615.51 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
4945 |
|
4945 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
4945 |
|
4945 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8812.5 |
8812.5 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
|
|
|
210005 |
医疗保障 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3725.7 |
3725.7 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75893.4 |
75893.4 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
65069.4 |
65069.4 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
290386965.12 |
3312396.15 |
287074568.97 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55224639.31 |
3312396.15 |
51912243.16 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运营 |
1713724.59 |
1713724.59 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
53510914.72 |
1598671.56 |
51912243.16 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
|
93254.48 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
|
93254.48 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11945123.92 |
|
11945123.92 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11945123.92 |
|
11945123.92 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
|
504326.41 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
|
504326.41 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
222619621 |
|
222619621 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
24389621 |
|
24389624 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
198230000 |
|
198230000 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1062047.57 |
|
1062047.57 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
352989.78 |
|
352989.78 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
352989.78 |
|
352989.78 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
15600 |
|
15600 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15600 |
|
15600 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
693457.79 |
|
693457.79 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
593457.79 |
|
693457.79 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8947792 |
292737 |
8655055 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8655055 |
|
8655055 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
6475000 |
|
6475000 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
2180055 |
|
2180055 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
292737 |
292737 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
292737 |
292737 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
78372343.22 |
|
78372343.22 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
78372343.22 |
|
78372343.22 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
78372343.22 |
|
78372343.22 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
80289438.8 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2023560.51 |
2023560.51 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
222619621 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
8812.5 |
8812.5 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
25 |
366676.32 |
366676.32 |
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
26 |
290386965.12 |
67767344.12 |
222619621 |
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
27 |
1062047.57 |
1062047.57 |
|
|
|
|
|
十一、保障房支出 |
28 |
8947792 |
8947792 |
|
|
|
11 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
302909059.8 |
本年支出合计 |
30 |
302940542.52 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
235074.9 |
年末结转和结余 |
31 |
203592.18 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
235074.9 |
|
32 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
33 |
|
|
|
16 |
|
|
34 |
|
|
合计 |
17 |
303144134.7 |
合计 |
35 |
303144134.7 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2023560.51 |
|
2023560.51 |
|
20126 |
档案事务 |
2018615.51 |
|
2018.615.51 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2018615.51 |
|
2018615.51 |
|
20133 |
宣传事务 |
4945 |
|
4945 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
4945 |
|
4945 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8812.5 |
8812.5 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1875 |
1875 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6937.5 |
6937.5 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
210005 |
医疗保障 |
144688.5 |
144688.5 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3725.7 |
3725.7 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75893.4 |
75893.4 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
65069.4 |
65069.4 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
21111 |
污染减排 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
366676.32 |
|
366676.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
290386965.12 |
3312396.15 |
287074568.97 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55224639.31 |
3312396.15 |
51912243.16 |
|
2120101 |
行政运营 |
1713724.59 |
1713724.59 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
53510914.72 |
1598671.56 |
51912243.16 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
|
93254.48 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
93254.48 |
|
93254.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11945123.92 |
|
11945123.92 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11945123.92 |
|
11945123.92 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
|
504326.41 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504326.41 |
|
504326.41 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
222619621 |
|
222619621 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
24389621 |
|
24389624 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
198230000 |
|
198230000 |
|
213 |
农林水支出 |
1062047.57 |
|
1062047.57 |
|
21301 |
农业 |
352989.78 |
|
352989.78 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
352989.78 |
|
352989.78 |
|
21305 |
扶贫 |
15600 |
|
15600 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15600 |
|
15600 |
|
21307 |
农村综合改革 |
693457.79 |
|
693457.79 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
593457.79 |
|
693457.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
8947792 |
292737 |
8655055 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8655055 |
|
8655055 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
6475000 |
|
6475000 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2180055 |
|
2180055 |
|
22102 |
住房改革支出 |
292737 |
292737 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
292737 |
292737 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3101488.70 |
302 |
商品和服务支出 |
352970.95 |
|
30101 |
基本工资 |
2440407.20 |
30201 |
办公费 |
112309.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27000 |
30202 |
印刷费 |
768 |
|
30103 |
奖金 |
425107 |
30211 |
差旅费 |
60929 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
144688.5 |
30216 |
培训费 |
8880 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
7084.5 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
55860.4
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
107139.9 |
|
30107 |
绩效工资 |
64286 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
304174.50 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30311 |
住房公积金 |
292737 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
3405663.2 |
公用经费合计 |
352970.95 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0 |
63361 |
0 |
63361 |
20000 |
|
0 |
55860.4 |
0 |
55860.4 |
7569.5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
222619621 |
222619621 |
|
222619621 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
222619621 |
222619621 |
|
222619621 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
222619621 |
222619621 |
|
222619621 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
24389621 |
24389621 |
|
24389621 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
198230000 |
19823000 |
|
19823000 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第四部分：南宁市江南区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计383162277.78元，同比增加22835.01
万元，同比增长147.5%。主要原因为项目支出增多。
1.财政拨款收入302909059.8元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入80253217.98元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：基本户收入
5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余763689.84元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计381312885.74元，同比增长22694.67万元，同比增长147.02%，主要原因为项目增多。包括：
1.一般公共服务（类）2023560.51元：主要用于档案馆建设
2.社会保障和就业（类）8812.5元：主要用于住建局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）144688.5元：主要用于我局医疗保险。
4.节能环保支出（类）367637元：主要用于污水直排口项目支出。
5.城乡社区支出（类）290386965.12元：主要用于项目支出。
6.农林水支出（类）1062047.57元：主要用于扶贫和农村综合改革支出。
7.住房保障支出（类）8947792元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，农村危房改造支出。
8.其他支出（类）78372343.22元：主要用于基本户支出。
9.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余763689.84元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
住房和城乡建设局2016 年度一般公共预算支出80320921.52元，同比减少7404.23元，降低47.97%。原因为一部分项目资金为政府性支出。其中：基本支出3758634.15元，同比减少9.96万元，降低2.58%。项目支出76562287.37元，同比减少7394.57万元，降低49.13%。
1.其他档案事务支出（项）2018615.51元:主要用于档案馆、司法楼、停车场项目支出。
2.一般行政管理事务支出(项)4945元：主要用于城市文明程度指数测评工作经费支出。
3.财政对社会保险基金的补助（项）1875元：主要用于遗嘱补助支出。
4.其他社会保障和就业支出（项）6937.5元：主要用于遗嘱补助支出。
5.行政单位医疗（项）3725.7元：主要用于行政单位、参公单位医疗保险支出。
6.事业单位医疗（项）75893.4元：主要用于事业单位医疗保险支出。
7.公务员医疗补助（项）65069.4元：主要用于公务员医疗补助支出。
8.减排专项支出（项）366676.32元：主要用于污水处理厂项目支出。
9．行政运行（项）1713724.59元：主要用于局本级及二层机构工资与基本经费支出。
10.其他城乡社区管理事务支出（项）53510914.72元：主要用于污水直排口、2016年为民办实事、朝阳坡等项目支出
11.城乡社区规划与管理（项）93254.48元：主要用于民俗民居修缮工程支出。
12.其他城乡社区公共设施支出（项）11945123.92元：主要用于福园街、石柱岭街、五一南一里、20条小街小巷等项目支出。
13.城乡社区环境卫生（项）504326.41元：主要用于垃圾转运站项目支出。
14.其他农业支出（项）352989.78元：主要用于民俗民居修缮工程支出。
15.其他扶贫支出(项)15600元：主要用于精准扶贫专项支出
16.农村综合改革（项）693457.79元：主要用于民俗民居修缮工程支出。
17.棚户区改造（项）6475000元：主要用于亭子第二生活区旧城改造项目安置房建设工程款。
18.农村危房改在（项）2180055元：主要用于农村危房改造项目支出。
19.住房公积金（项）292737元：主要用于职工住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
江南区住房和城乡建设局2016年度政府性基金支出222619621元，同比增长100%。其中：基本支出0元，项目支出222619621元。
1.征地和拆迁补偿支出（项）24389621元：主要用于亭子第二生活区旧城改造项目安置房建设工程款支出。
2.城市建设支出（项）198230000元：主要用于富乐新城项目支出
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3758634.15元，其中：人员经费3405663.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；公用经费352970.95元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务车辆运行费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算55860.4元；公务接待费支出决算7569.5元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排南宁市江南区住房和城乡建设局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出55860.4元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出55860.4元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，住房和城乡建设局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出55860.4元，平均每辆 元。
（三）公务接待费支7569.5元，主要用于江南区住房和城乡建设局、4个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区住房和城乡建设局、4个所属单位共安排公务接待20批次，合计接待73人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算55860.4元，占年初预算的87.05 %，比上年增减少100374.6元，下降64.25%；公务接待费支出决算7569.5元，占年初预算的25.23%，减少22320.5元，下降74.68%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出229551.39元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少145417.81元，降低38.78%。主要原因是：是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制办公费的支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额165880元，其中：政府采购货物支出165880元、政府采购工程支出与政府采购服务支出0 元，因部分支出由财政局经建股支出和做账，批文与中标通知书都在经建股保存，所以无法算出政府采供工程支出金额，但我局每笔支出都按照财局下发的政府采购制度来执行。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元，占年初预算的27.93%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：老旧居住小区环境综合整治改造项目
根据《江南区人民政府办公室关于印发<江南区公共资源交易管理办法>的通知》的要求，于七月份完成施工单位的抽选工作，并签订施工合同。十个老旧小区改造为麻纺厂4区、南船新区、五一东路17号（壮宁生活区）、五一东路18号（皮鞋厂生活区）、南宁市百益公司生活区、南宁市五金公司生活区、大板楼生活区西区、七〇一矿公司生活区、南宁市自行车厂宿舍、南宁市自行车厂旱塘岭宿舍，由南宁市建筑安装工程集团有限公司负责老旧小区改造，监理单位为广西正峰工程项目管理咨询有限公司负责监管，该工程于2016年8月26日开工建设，2016年10月25日工程完工，2016年11月9日完成城区一级验收工作，2016年12月1日完成市级验收工作。项目计划总投资150万，经江南区公共投资评审中心审定该项目工程审定造价为1190131.96元，已拨付设计费45000元，监理费21993.64元，已拨付工程费1071118.76元。总计已拨付1138112.4元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。