目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市江南区残疾人联合会及所属单位主要职责和2018年主要工作务 ·························2-3页
二、机构设置和部门预算单位构成········3页
三、编制现状和人员构成················3页
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况·······4-5页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况···5-6页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·······6-7页
四、其他重要事项情况说明·············7-9页
五、专业名词解释·····················9页
第一部分：部门概况
一、江南区残联主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。
2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。
5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。
7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、开展残疾人事业的地区交流与合作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年主要工作任务
1、康复工作方面
2、就业与扶贫工作
3、管理工作
4、信息建设工作
5、阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目
6、残疾人家庭无障碍改造项目
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
（一）江南区残联性质为参公单位，经费管理方式为全额财政拨款，事业单位分类改革类别为行政类，江南区残联无下属机构，只联合会本级。
（二）部门预算单位构成
江南区残联无下属机构，只联合会一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
正科级单位，在编人数为3人。
（二）人员构成
在编人数为3人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算859.12万元。其中：一般公共预算收入805.42万元；上年结余收入53.7万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算 859.12万元，其中：基本支出65.99万元；项目支出 793.13 万元，。
1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：
1、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元；
2、行政运行46.13万元，
3、残疾人康复127.88万元，
4、残疾人就业和扶贫108.37万元，
5、残疾人体育10.7万元，
6、其他残疾人事业支出546.19万元，
7、其他社会保障0.09万元，
8、行政单位医疗3.01万元，
9、公务员医疗补助2.98万元，
10、其他医疗0.17万元，
11、住房公积金 5.1万元。
2、2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算65.99万元，其中：
①工资福利支出（类）62.39万元
②商品和服务支出（类）3.60万元
③对个人和家庭的补助（类）0万元
（2）项目支出预算793.13万元，其中：
①工资福利支出（类）335万元
②商品和服务支出（类）76.41万元
③对个人和家庭的补助（类）381.72万元
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算805.42万元，比2017年预算439.05万元增加366.37万元，同比增长45%。收入预算增加的主要原因是：(1)业务量的增加,(2)编列公益性岗位人员工资福利科目，（3）上年结余。 2018年一般公共预算支出预算859.12万元，比2017年预算439.05万元增加420.07万元，同比增长48×%。支出预算增加的主要原因是：(1)业务量的增加,(2)编列公益性岗位人员工资福利支出。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算859.12万元，其中：一般公共预算收入预算805.42元，上年结余收入53.7万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算859.12万元，其中：一般公共预算支出预算859.12万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为839.26 万元，主要用于残疾人城乡居民医疗保险补助；公益性岗位人员工资福利支出；在编人员的工资福利支出；阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目支出；住院和服药贫困精神病患者补助；残疾人康复项目补助等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为19.69万元，主要用于在编人员的基本养老缴费支出；住房公积金支出；医疗补助等支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.17万元，主要用于在编人员的医疗待遇支出。
2. 政府性基金预算支出预算
“本部门无政府性基金预算支出”。
3. 国有资本经营预算支出预算
“本部门无国有资本经营预算支出”。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算24.05万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24.05万元，比2017年预算0万元增加24.05万元，同比增长100%。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无出国计划，不安排出国预算，“与2017年持平”。
2.公务接待费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：我部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准，“与2017年持平”。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无安排购车计划。“与2017年持平”。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：城区没有安排车辆运行维护费。“与2017年持平”。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算3.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加（减少） 0.9万元，增长25%，增加的原因主要是:增加在职人员的交通补贴。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）……
“本部门无政府购买服务项目。”
（四）国有资产占用情况
截至2018年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县级残联流动服务车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是……。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额726600元，其中：一般公共预算支出726600万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 项目名称：残疾人城乡居民医疗保险补助；预算金额726600元、资金来源：上级财政
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
五、专业名词解释
请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。
附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）
2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）
3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）
4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）
5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）
8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）
9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）
2018年部门预算公开表_[403]南宁市江南区残疾人联合会.xls
预算表10.xls.xlsx