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江南区公共资源交易综合服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算目录
第一部分：部门概况
一、江南区公共资源交易综合服务中心主要职责和2018年主要工作任务………………2
二、机构设置和部门预算单位构成………………………………4
三、编制现状和人员构成……………………………………………5
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况………………………………5
二、2018年部门财政拨款收支预算情况…………………………7
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况………………9
四、其他重要事项情况说明………………………………………10
五、专业名词解释 …………………………………………………11
江南区公共资源交易综合服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、江南区公共资源交易综合服务中心主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
主要职责是为本城区公共资源交易及集中监管活动提供场所及相关服务。
（二）2018年主要工作任务
做好本城区公共资源交易相关服务工作，推进政府采购档案整理及城区安排的其他工作等。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
江南区公共资源交易综合服务中心单位性质为政府直属事业单位、经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
部门预算由江南区公共资源交易综合服务中心1个单位构成。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本单位事业编制6名，实有在编人员4名。
（二）人员构成
本单位在职人员6名，其中主任1名（政府办副主任兼任），副主任1名，工作人员3名，外聘人员1名。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算48.26万元，同比减少23.23万元，同比下降32.50%，其中：
一般公共预算收入48.26万元，同比减少 7.49 万元，同比下降 13.44 %。
政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。
专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。
其他资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。
上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %，其中：公共财政结转 0 万元，同比增加 0万元，同比增长 0 %。
2018年收入预算总体增（减）的主要原因：一是无项目预算支出；二是人员减少，公用费用降低。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算 48.26万元，其中：基本支出48.26万元，占支出总预算的100 %，同比减少1.83 万元，同比下降3.66%；项目支出0万元，占支出总预算的0 %，同比减少21.04万元。
1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）35.15万元，同比减少20.60万元，下降36.95%，主要是人员减少，工资福利费用减少。
（2）社会保障和就业支出（类）7.45万元，同比增加0.79万元，增长11.87%,增加原因为社会保险费用增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2.03万元，同比减少1.82万元，下降47.28%，减少原因为人员减少，医疗卫生与计划生育支出减少。
（4）住房保障支出（类）3.63万元，同比减少0.16万元，下降4.41%，下降原因为人员减少，住房公积金费用减少。
2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。基本支出预算48.26万元，占支出总预算 100％，同比减少1.83万元，下降3.66％，其中：
工资福利支出预算45.27万元，占基本支出预算93.82％，同比增加3.19万元，增长7.58％，增加原因为工资提标，工资福利费用增加。
商品和服务支出预算2.98万元，占基本支出预算6.18％，同比减少1.25万元，下降29.55％，减少原因为人员减少，公用费用减少。
（2）项目支出预算。
项目支出预算0万元，占支出总预算0 ％，同比减少21.04万元。
2018年支出预算总体减少的主要原因：一是无项目预算支出；二是人员减少，公用费用降低。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算48.26万元，比2017年预算71.49万元减少23.23万元，同比下降32.50%。收入预算减少的主要原因是：一是无项目预算支出；二是人员减少，公用费用降低。
2018年一般公共预算支出预算48.26万元，比2017年预算71.49万元减少23.23万元，同比下降32.50%。支出预算减少的主要原因是一是无项目预算支出；二是人员减少，公用费用降低。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算48.26万元，其中：一般公共预算收入预算48.26万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算48.26万元，其中：一般公共预算支出预算48.26万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为35.15万元，主要用于：部门人员工资福利支出和日常工作开展办公经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.38万元，主要用于：缴纳部门人员基本养老保险费用.
（3）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.07万元，主要用于：缴其他社会保障和就业支出费用。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为1.92万元，主要用于：缴纳医疗保险费用。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类） 其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0.11万元，主要用于：缴纳其他医疗卫生与计划生育支出费用。
（6）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为3.63万元，主要用于：缴纳住房公积金费用。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，比2017年预算0.5万元增加0万元，与2017年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年持平。本单位没有公务用车。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平，公务用车保有量为0。
5.会议费2018年预算0.24万元，比2017预算0.36万元减少0.12万元，减少原因：人员减少导致会议费用开支减少。
6.培训费2018年预算0.12万元，比2017年预算0.18万元减少0.06万元，增加原因：人员减少导致培训费用开支减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算2.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算减少1.25万元，下降29.55%，减少的原因主要是：人员减少导致公用经费减少。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目.
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）
2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）
3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）
4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）
5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）
8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）
9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）
 2018年部门预算公开表_[320]南宁市江南区公共资源交易综合服务中心.xls
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