目  录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区科学技术协会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市江南区科学技术协会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

1. 普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，开展青少年科技活动，提高公民科学文化素质。

2. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

3. 开展继续教育和培训工作，促进科技人员的成长和技术水平的提高。

4. 组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

5. 加强与辖区内各科技社团的联系和交流，加大对各专业技术协会的业务指导和服务工作。

（二）2018年主要工作任务

1. 认真学习领会中国共产党“十九”大会议精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神。

2. 持续推进城区全民科学素质工作，充分发挥城区、镇（街道）、村（社区）科普网络和各成员单位作用，全面完成全民科学素质建设各项工作任务。

3. 继续组织实施2018年全国基层科普行动计划，农技协会、科普示范社区、科普示范基地按照建设标准，建设好“一牌一站一栏一室一标识”，积极开展科普培训及活动；积极扶持科普示范性较强的种植养殖基地、农技协会、社区和优秀科普带头人并做好申报工作。

4. 继续开展“科普之春”、“全国科普日”、“全国科技活动日”、“十月科普大行动”、 “五个一”农村适用技术培训工程等亮点工程的主题科普活动，以社区居民、农村农民和青少年为重点人群，以健康生活、环境保护、绿色生态、安全生产、急救知识等为重点内容，向广大人民群众宣传普及科学知识，倡导科学、健康、文明的生活方式。

5. 积极开展好青少年科技创新等科普活动，继续组织科普大篷车进校园活动，指导各中小学校开展各项科技活动，组织举办好2018年度青少年科技创新大赛，力争向自治区、南宁市推荐一批优秀作品并取得好名次。

6. 加强和城区各职能部门的协作，大力开展农民适用技术培训，社区居民、农民工劳动技能培训，广泛开展街道、社区工作人员各类科技培训和科普教育。

7. 积极推进“科普中国“落地应用，在建设二桥西和五一中社区E站示范应用基础上，逐步在全城区推广普及科普E站建设应用，多渠道传播科普知识，使广大民众更直接方便获得相关科普知识，不断提高民众科学素质。

8. 根据上级部署要求，做好群团改革中的城区科协改革方案起草、报审工作，在上级指导下配合区委做好科协改革工作。

9. 积极参加城区的经济建设和精准扶贫等工作。

10. 继续将全民科学素质工作纳入城区绩效考核体系，做好对全民科学素质工作实施情况的监测评估。在原有“科普专项经费列入城区财政预算，抓好预算的执行，逐年增加科普经费投入，确保科普工作的正常开展。

二、机构设置和部门预算单位构成

江南区科协无下属基层组织或二层机构，部门预算只含科协一个单位。

江南区科协目前设主席1名，副主席2名，其中兼职副主席2名。

三、编制现状和人员构成

江南区科协参照公务员法管理，由党委直接领导。协会现核定机关事业编制3名，实在编人员4人。

    第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算94.94万元，同比减少1.06万元，同比减少1.10%，其中：一般公共预算收入94.94万元，同比减少1.06万元，同比减少1.10%；纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其中：本级财政资金收入94.94万元，同比减少1.06万元，同比减少1.10%；教育附加安排资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；上级追加资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其他资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；非税收入结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；。

2018年收入预算总体减少的主要原因：2018年度实际在职人数较去年减少一人使得在机构运行、其他社会保障和就业

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算94.94万元，其中：基本支出74.94万元，占支出总预算的78.93%，同比减少1.24万元，同比减少1.62%；项目支出20万元，占支出总预算的21.07%，于去年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

科学与技术支出类科目73.31万元，占支出总预算77.21％，同比减少0.88万元，减少1.19％。其中：机构运行支出53.31万元，同比减少0.88万元，减少1.62%；其他科学技术支出20万元，与2017年持平。

社会保障和就业类科目9.36万元，占支出总预算9.86％，同比减少0.35万元，减少3.60％。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元；其他财政对社会保险基金的补助支出0.09万元。

医疗与计划生育类科目6.71万元，占支出总预算7.07％，同比增加0.98万元，增长17.10％。其中：行政单位医疗支出3.28万元；公务员医疗补助支出3.24万元。

住房保障类科目5.56万元，占支出总预算5.86％，同比减少1万元，减少15.24％。其中住房公积金支出5.56万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算74.94万元，占支出总预算78.93％，同比减少1.24万元，减少1.63％，其中：

工资福利支出预算67.96万元，占基本支出预算90.69％，同比增加6.93万元，增长11.36％。

商品和服务支出预算6.98万元，占基本支出预算9.31％，同比减少1.62万元，减少18.84％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比减少6.65万元，减少100％。

（2）项目支出预算

项目支出预算20万元，占支出总预算21.07％，与2017年持平，其中：

商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算100％，与2017年持平。

2017年支出预算总体减少的主要原因：一是基本支出预算中商品和服务支出减少；二基本支出预算是对个人和家庭的补助为0。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算94.94万元，其中：一般公共预算收入预算94.94万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算94.94万元，其中：一般公共预算支出预算94.94万元，。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）科学技术支出预算数为73.31万元，主要用于：科学技术普及支出73.31万元，其中机构运行（科学技术普及）53.31万元和其它科学技术普及支出20.00万元。

（2）社会保障和就业支出（类）预算数为9.36万元，主要用于：行政事业单位离退休（款）中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.27万元和其他社会保障和就业支出（项）中其他社会保障和就业支出0.09万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）预算数为6.71万元，主要用于：行政事业单位医疗（款）6.52万元，其中：行政单位医疗（项）3.28万元，公务员医疗补助（项）3.24万元。其他医疗卫生与计划生育支出（款）0.19万元，其中其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.19万元。

（4）住房保障支出（类）预算数为5.56万元，其中住房公积金（项）预算数5.56万元。

2. 政府性基金预算支出预算

无。

3. 国有资本经营预算支出预算

无。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.5万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平，无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平，我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。无购置公务用车计划。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。我部门无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算减少1.63万元，下降18.93%，减少的原因主要是：减少在职员工一人，日常办公费用减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，与去年持平。无政府采购情况。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。    

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额2.55万元，其中：一般公共预算支出2.55万元。纳入预算绩效目标管理的项目为“农村实用技术培训”项目，项目经费预算2.55万元。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）

      2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）

      3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）

      4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）

      5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）

      8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）

      9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）

      附件下载：附表：2018江南区预算公开.xlsx