目   录  

 

第一部分：部门概况

一、江南区工商业联合会主要职责和2018年主要工作任务......第1页

二、机构设置和部门预算单位构成.........................第2页

三、编制现状和人员构成.......................................第3页

 

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况.........................第3页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况..................第5页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况..........第6页

四、其他重要事项情况说明................................第7页

五、专业名词解释..............................................第8页

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江南区工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

   第一部分：部门概况 

　一、江南区工商业联合会主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，热心公益事业。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制经济提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）2018年主要工作任务

1.加强形势政策教育，坚定企业发展信心。通过举办报告会、研讨会、现场会、培训班等形式，组织非公有制经济人士进一步深入学习十九大会议精神，深入贯彻落实中央、自治区、南宁市决策部署。

2.帮助企业解决实际困难，促进提质增效。加大对非公有制经济人士困难与思想“两关注”，搭建各类沟通与发展平台，促进非公制经济提质增效。继续深入开展企业走访活动，帮助会员企业解决生产经营过程中遇到的困难和问题。

3.加大对企业科技创新的支持，抓典型树榜样鼓士气。积极为城区非公企业与先进发达地区企业在技术交流、人才交流、人才共享等方面合作牵线搭桥。组织我会会员参观先进发达城区成功企业。

4.加强理想信念教育，深化理想信念教育实践活动。加强对非公有制经济代表人士的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的教育，进一步深化非公经济人士理想信念教育实践活动。

5.加强组织建设，使工商联队伍不断发展壮大。动员非公有制企业发展到工商联组织中来，不断壮大工商联会员队伍。

6.关注社会民生，发扬光彩精神。继续以“千企扶千村”、“中华慈善日”等活动为抓手，引导非公企业投身社会公益事业。

 

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 部门名称：江南区工商业联合会，预算管理方式：财政全额，单位级别：正科级。江南区工商联只有部门本级，无二层机构。

  （二）部门预算单位构成

1. 157  江南区工商业联合会（一级预算单位）

2. 157001 江南区工商业联合会（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

 

（一）编制现状

本部门编制人数3人，为行政编，编制内实有人数2人

（二）人员构成

本部门编制内实有人数2人，退休职工 0人，使用财政资金聘用人员2人，单位总人数4人。其中副主席1人，主任科员1人，使用财政资金聘用人员控制数2人。

   第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算103.67万元，其中一般公共预算拨款  103.67  万元，上年结余收入  0 万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算103.67万元，比2017年预算63.62万元增加40.05万元，同比增长62.95%。

按支出功能分类科目划分，共分为  四 类，其中：

1.一般公共服务支出类科目  81.14   万元，占支出总预算的  78.27   %，同比增加  35.44   万元，增长 77.55  %，支出增加的主要原因是举办政企、银企、商会交流、执委会议、主席会议、中心组学习会等各类座谈会项目增多。

2.社会保障和就业支出类科目  10.64 万元，占支出总预算的  10.26    %，同比增加 2.81 万元，增长  35.89   %，支出增加的主要原因是行政事业单位实行基本养老保险制度，缴纳社会保险费，缴纳基数调整。

3.医疗卫生支出类科目科目  6.28   万元，占支出总预算的  6.06   %，同比增加  1.4   万元，上升  28.69   %，支出增加的主要原因是行政事业单位实行基本养老保险制度，缴纳社会保险费，原有医疗保险纳入社会保险缴费。

主要原因是增加扶贫工作经费。

4.住房保障支出类科目  5.61   万元，占支出总预算的  5.41   %，同比增加  0.4   万元，增长  7.68   %，支出增加的主要原因是住房公积金缴纳标准比例调整。

2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算  78.68   万元，占支出总预算的   75.90   %，同比增加 17.51   万元，增长   28.63   %，

（1）工资福利支出预算  71.16 万元，占基本支出预算的  90.44    %，同比增加  22.06   万元，增长   44.93   %，支出增加的主要原因是人员工资调整。

（2）商品和服务支出预算 7.52 万元，占基本支出预算的  9.56   %，同比增加  0.66   万元，增长  9.62   %，支出增加的主要原因是公车改革后，发放在职人员的公务交通补贴。

（3）对个人和家庭的补助支出预算  0  万元，占基本支出预算的  0 %，同比减少  5.21 万元，减少  100   %。

项目支出预算  24.99  万元，占支出总预算的  24.10   %，同比增加  22.54   万元，增长  920   %，

（1）商品和服务支出23.99万元，占项目支出预算 96  ％，同比增加 23.99 万元，增长 100 ％。

（2）对个人和家庭的补助1万元，占项目支出预算 4 ％，同比减少 3万元，减少 75 ％。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算  103.67  万元，同比增加  40.05 万元，增长  63  %。收入增加的主要原因：一是增加了非公经济人士培训费；二是增加了慰问会员企业困难职工的项目；三是编外人员工资及医疗保险等支出增加；四是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2018年一般公共预算支出预算 103.67 万元，基本支出  78.68 万元；项目支出  24.99   万元，支出增加的主要原因：一是举办政企、银企、商会交流、执委会议、主席会议、中心组学习会等各类座谈会项目增多。二是人员工资及社会保险缴费调整。三是会员企业困难职工慰问、会员培训等工作任务增加。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门收入总预算103.67万元，其中一般公共预算拨款  103.67  万元，上年结余收入  0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算103.67  万元，其中：一般公共预算支出预算103.67万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为81.14万元，主要用于本部门在编人员及外聘人员工资福利支出和日常办公综合公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为10.64万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.28万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员医疗保险经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.61万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员住房公积金经费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年持平”。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

 

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算 7.52 万元，比2017年预算增加 0.66 万元，增长 9.62 %，增加的原因主要是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，与2017年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆，无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

    （六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

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