江南区统计局2018年
部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、江南区统计局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
1.遵守国家法律、法规和各项方针政策，依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度，组织领导实施江南区的各项统计工作。
2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，根据统一的统计报表制度和统计标准，制定江南区统计调查方案和实施办法，审定部门统计标准。
3.按照国家统计局、自治区统计局和南宁市统计局统一工作部署，组织领导实施各项重大的国情国力普查；组织领导实施各项社会经济统计调查；审定江南区统计工作计划、调查项目、调查方案；组织江南区统计报表的管理工作。
4.搜集、整理、提供江南区的基本统计资料，对江南区经济、社会发展运行态势进行分析、预测和监督，向江南区委、政府及有关部门提供统计咨询服务；搜集、整理、提供各县区的基本统计资料；统一核定、管理、公布、出版江南区的基本统计资料。
5.建立完善江南区统计信息自动化系统和江南区统计数据库网络；组织和指导江南区统计的基础建设；建立健全江南区统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。
6.根据江南区改革发展的需要和国家统计局、自治区统计局、南宁市统计局的要求，研究制定江南区统计体制改革方案和实施办法，经批准后组织贯彻实施。
7.组织指导江南区统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计资料编辑出版发行工作。
8.开展县区间的统计科学交流与合作，积极创造条件开展县区外统计科学和信息的交流与合作。
9.承办江南区委、政府和国家统计局、自治区统计局、南宁市统计局交办的其他工作。
（二）2018年主要工作任务
1.做好2018年国民经济核算工作。2018年江南区经济面临稳中趋缓，下行压力依然存在，为保证城区经济平稳运行：一是全力以赴抓好工业增长，工业是城区经济的主要支撑力量，城区要稳定重点工业企业的增长，进一步提高中小工业企业的活力，为城区经济提供支撑。二是抓好建筑业增长，大力扶持本地建筑业企业发展。三是继续保持对其他营利性服务业的关注，深挖其他营利性服务业的潜在力量。四是确保房地产开发投资和项目投资的稳定增长。
2.围绕各界需求，进一步强化统计服务。一是密切关注经济运行走势，加强与各部门协调对接，季末前将地区生产总值、规模工业运行、固定资产投资等主要经济指标及时向区委、政府主要领导报告，让领导在第一时间掌握经济运行情况，为党委政府领导决策当好参谋。二是充分发挥统计“监测、分析、预警”功能，不断创新服务方式，提高服务质量，拓宽服务范围，及时为党政领导、政府机关、企业和社会各界提供优质统计服务。三是充分发挥统计“信息窗”作用，及时编印《江南区经济动态月报》资料，在月度增添更加充实更加细化的统计数据。
3. 做好第四次去国经济普查前期准备工作。我国将于2018年开展第四次全国经济普查，我局将根据自治区、市统一部署下，制定城区经济普查总体规划、工作流程、普查工作任务和初步计划等前期各项筹备工作，做好经费预算及物资采购，落实了普查机构和普查人员，开展清查摸底工作等。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质是行政管理单位、经费管理方式是全额拨款，内设工作部门：办公室。
2. 所属单位
从所属单位有2个：江南区社会经济调查队和江南区统计局普查中心，两个单位均属于参照公务员法管理的事业单位、经费管理方式均为全额拨款，均无内设机构。
3. 编制现状和人员情况
江南区统计局本级编制数5人，当前在职在编人员共5人，二层机构人员及编制情况：江南区社会经济调查队编制数4人，当前在职在编人员4人，江南区普查中心编制数6人，当前在职在编人员6人。三个单位均是满编状态。
（二）部门预算单位构成
1. 132 江南区统计局（一级预算单位）
2. 132001 江南区统计局本级（一级预算单位）
3. 132002 江南区社会经济调查队（二级预算单位）
4. 132003 江南区统计局普查中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
江南区统计局本级编制数5人，江南区社会经济调查队编制数4人，江南区统计局普查中心编制数6人。
（二）人员构成
江南区统计局当前在职在编人员共5人，江南区社会经济调查队当前在职在编人员共4人，江南区统计局普查中心当前在职在编人员共6人，三个单位均与满编。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算 355.62 万元，其中：
一般公共预算收入 355.62 万元，其中：本级财政资金355.62 万元。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。
上年结余收入 0 万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算355.62万元，其中：
1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）预算292.76万元。
（2）社会保障和就业支出（类）预算28.52万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）预算18.45万元。
（4）住房保障支出（类）15.88万元。
2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算222.26万元。
①工资福利支出（类）预算198.13万元。
②商品和服务支出（类）预算24.13万元。
（2）项目支出预算133.36万元。
①工资福利支出（类）预算22.32万元。
②商品和服务支出（类）预算102.22万元。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算355.62万元，比2017年预算308.47万元增加47.15万元，同比增长15%。收入预算增加的主要原因是：按桂统办字〔2017〕96号要求，第四次全国经济普查2018年开始筹备各项工作，江南区第四次全国经济普查2018年经费预算90.20万元。2018年一般公共预算支出预算355.62万元，比2017年预算308.47万元增加47.15万元，同比增长15%。支出预算增加的主要原因是：按桂统办字〔2017〕96号要求，第四次全国经济普查2018年开始筹备各项工作，江南区第四次全国经济普查2018年经费预算90.20万元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算355.62万元，其中：一般公共预算收入预算355.62万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算355.62万元，其中：一般公共预算支出预算355.62万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）预算数为292.76万元，其中：统计信息事务（款）行政运行（项）预算数为159.40万元，主要用于：干部职工的工资和日常办公费用开支；一般行政管理事务（项）预算数38.69万元，主要用于:常规性统计业务调查费用开支；机关服务（统计信息事务）2万元，主要用统计规范化建设费用开支；专项普查活动92.68万元，主要用于:开展第四次全国经济普查调查前期各项阶段活动开支。
（2）社会保障和就业支出（类）预算数28.52万元，其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）预算数为25.44万元，主要用于:干部职工基本养老保险、保险基金及生育保险补助支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为3.08万元，主要用于：干部职工其他保险补助支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）预算数为18.45万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.04万元，主要用于：干部职工医疗补助支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.90万元，主要用于：公务员的医疗补助；其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0.51万元，主要用于：干部职工其他的医疗卫生与计划生育补助。
（4）住房保障支出（类）预算数为15.88万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为15.88万元，主要用于：干部职工的住房公积金补助。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2017年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
- 公务接待费2018年预算1.5万元，与2017年持平。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算24.13万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加8.28万元，增长52.25%，增加的原因主要是：2018年把公务员交通补贴放入其他交通费用中（合计：12.42万元）。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计75.27万元。其中：固定资产74.87万元，占资产总额的99.47%；无形资产0.40万元，占资产总额的0.53%。固定资产总量为74.87万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总 额的0.00%)；通用设备70.94万元，占固定资产总额的94.75%（汽车16.67万元，占固定资产总额的22.26%)；家具用具装具动植物 3.93万元，占固定资产总额的5.25%。本单位无形资产总量0.40万元，其中，其他无形资产0.40元，占无形资产总额的100%。
本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是已经实行公车改革，2辆车已经移交机关事务局统一处置；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额10.96万元，其中：一般公共预算支出10.96万元。部门本级有1个绩效考核项目，即2018年度乡镇点农纯调查，项目经费预算10.96万元，一般公共预算支出10.96万元。
（六）涉密事项处理说明
本部门及所属单位无涉密事项说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、经济普查：指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。
附件：
2018年部门预算公开表_[132]南宁市江南区统计局.xls
1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）
2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）
3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）
4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）
5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）
8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）
9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）
江南区统计局
2018年3月12日